条款

文件

记录

备注

1.1

总要求

过程清单

所有过程(包括外包过程)控制程序

1.2.2

HACCP  手册、

程序文件

1.2.3

1 文件控制程序

1.2.4

2 记录控制程序

2.2

3 合规义务的文件

1 合规义务的记录

2.3

4  建立食品安全文化， 企业的价值 观。制度和规范

2 食品安全文化的记录

2.5.2.2

5 内部报告制度

3 内部报告的记录

2.5.2.3

6 外部沟通授权(任命书)

4 外部沟通的的记录

3.1

5 前提计划记录

3.2

7 人力资源管理程序

6 人员培训等记录

3.3

8-25 良好卫生规范相关文件 18 个

7 环境监测计划

对良好卫生规范实施效果的验证记录(系列)

3.4

26 产品设计和开发程序

8 产品设计和开发记录

3.5

27 供方评价、批准和监控程序

9 合格供方名录

10 外包过程控制措施实施记录

3.6

28、29 监视和测量控制程序(产品和设备)

11 监视和测量记录

3.7

30 产品标识和可追溯性程序

12 进货产品追溯及必要关键信息、进 货查验记录和产品的发运记录

产品可追溯性的验证

3.8

31 产品放行程序

13 授权放行人员和产品放行记录

3.9

32 产品撤回和召回计划

14 产品撤回和召回计划实施记录

3.10

33  所有食品生产经营过程及设施的 致敏物质管理计划

15 致敏物质存在的记录

致敏物质交叉污染的控制措施确认和验证

3.11

34 食品防护计划

16 食品防护记录