附件13：
绿色食品生产资料企业检查表
中国绿色食品协会制
说 明
1.根据《绿色食品生产资料标志管理办法》规定，制定的《绿色食品生产资料企业检查表》适用于绿色生资企业的现场检查评价。
2.本检查表分为：企业概况和企业管理、生产条件、质量管理、质检能力5个部分。“企业概况”中各项由绿色生资管理员核定后填表，其它四个部分须检查，共有35项。其中，“*”代表关键项，应重点检查。
3.检查组按检查内容及其要求，对企业逐项进行检查并评定。评定分为“合格”、“基本合格”（但存在问题）、“不合格”三级分别打上“A”、“B”、“C”符号。对“B”、“C”项具体说明存在的问题及其改进或纠正意见。
4.申报产品不涉及的项目，应在“□无”内打勾。
5.对检查结果进行汇总，按A、B、C各级的总数及关键项和一般项分别统计。
6.检查项目全部“合格”的，可以申报绿色生资。关键项2.2、3.4、3.5、3.7、3.8、3.11中有一项为“不合格”的，一年之内不得申报。“基本合格”及以下的，限期一个月内整改，再次现场检查合格的，可以申报绿色生资；限期整改后仍不合格的，一年之内不得申报。
7.《绿色食品生产资料企业检查表》要求在现场填写。现场检查完成后，要求申请企业法人（或总经理）签字，对检查结果及意见加以确认。
8.“总体评价”要求详细说明对企业及其产品的总体评价、同意申报的理由。
企业概况任务（略，请下载附件查看具体表格）
注：申报产品为系列或多个产品时，“产品名称及申报量”可另附页详细说明。
1.企业管理
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序号 |
检查内容 |
标 准 |
检查方法 |
评 定 |
说 明 |
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1.1 |
机构设置 部门分工 |
企业设有生产管理、质量管理、采购和销售部门，有专（兼）职人员负责。部门职责分工明确，工作开展较好。－合格 机构设置和人员配备尚为合理，工作开展一般。－基本合格 机构设置和人员配备不全或不合理，职责不清。－不合格 |
查阅文件 查阅记录 座谈了解 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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1.2 |
企业领导 |
企业领导有专人全面负责企业的生产、质量管理工作，主管人具有中级以上专业技术职称或有多年实际工作经验，熟悉业务，懂管理，并履行了其职责。－合格 生产质量主管人具有一定专业知识和工作经验，履行职责尚好。－基本合格 企业未确定专门负责人，或负责人未能履行职责。－不合格 |
座谈了解 查阅文件 查阅记录 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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1.3 |
主要部门（研发、质管、车间主任、配料、质检等）负责人 |
主要技术岗位、管理部门负责人必须有中级以上职称或大专以上学历的技术职称。具备本岗位相应的技术和技能，完成工作任务较好。－合格 人员齐备，一般尚能完成工作任务。－基本合格 人员不齐备或技术力量较弱，难以胜任工作。－不合格 |
座谈了解 查阅文件 查阅记录 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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＊ 1.4 |
生产管理人员须掌握绿色生资基本知识。 |
生产管理人员经培训，掌握绿色生资基本知识，严格按绿色生资要求管理生产。－合格 生产管理人员对绿色生资基本知识有所了解，尚能按绿色生资要求管理生产。－基本合格 生产管理人员对绿色生资基本知识不了解。－不合格 |
查阅文件 查阅记录 现场提问 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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1.5 |
特殊工种人员 |
有专职机械设备、水电维修人员，都取得相应的资格证书。－合格 有专职人员，少数人未取得资格证书，但有多年工作经验。－基本合格 无专职人员，或大多数人员未取得资格证书。－不合格 |
查阅文件 查阅记录 查看证书 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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1.6 |
文件管理 |
有文件管理制度，有部门或人员管理，文件管理到位。－合格 文件管理尚可。－基本合格 企业无管理制度，无部门或人员管理，文件管理较差乱。－不合格 |
查看制度 查看文件 查看记录 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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2.生产条件
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序号 |
检查内容 |
标 准 |
检查方法 |
评 定 |
说 明 |
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2.1 |
厂区及生产场所环境 |
各种污染源对厂区无污染，厂区清洁、平整无积水，生产区与生活区隔离较远。－合格 污染源影响不大，厂区平整，不太清洁,生产区与生活区有隔离但较近。－基本合格 污染源有影响，厂区不清洁、有积水，生产区与生活区无隔离。－不合格 |
现场查看 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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* 2.2 |
污染防控措施 |
对污染有防控措施，三废排放达标，无异味，无垃圾和杂物堆放。－合格 三废排放达标，但略有不足。－基本合格 三废排放未达标，或有异味，垃圾和杂物未合理置放与处置。－不合格 |
查阅环保验收文件 现场查看 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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2.3 |
厂房 |
有固定的并符合要求的标准厂房，生产车间的结构、高度、设施等能满足生产要求（如温湿度、亮度、空气洁净度）。－合格 厂房存在缺陷，但有辅助补救措施。－基本合格 不能满足生产要求。－不合格 |
现场考察 实地测量 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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2.4 |
库房（原料及产品库） |
库房整洁，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫等设施（不使用化学药剂），库房温湿度符合原辅料、成品存放要求，物品摆放合理，保存良好。－合格； 库房尚整洁，设施不够完善，物品保存一般。－基本合格； 库房不整洁较乱，无防患设施或使用化学药剂防虫杀鼠，物品保存不好。－不合格 |
现场查看 查阅记录 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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2.5 |
生产设备和配套设施 |
设备和设施的配备及其性能、精度能满足生产工艺的要求。－合格 具有必备的生产设备，但个别设备需要完善。－基本合格 生产设备不齐全，或其性能、精度不能满足生产工艺的要求。－不合格 |
查阅台帐 现场查看 查阅记录 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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2.6 |
设施、设备、工具及容器等维护保养和清理 |
建有维护保养制度，设施、设备、工具及容器保养良好，使用前、后按规定进行清洁、护理。－合格 建有制度，但执行不够严格。－基本合格 未建立维护保养制度，或虽有制度，但并未执行。－不合格 |
查阅文件 现场查验 查阅记录 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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3.质量管理
4.质检能力
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序号 |
检查内容 |
标 准 |
检查方法 |
评定 |
说 明 |
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4.1 |
质检室和人员 |
有专门质检室，其设施、仪器设备符合检测项目的要求，负责人具大专以上学历。检验员具有中专以上学历，经培训持证上岗。－合格 质检室及其设施、设备、人员基本符合要求，但负责人非专职，或少数检验员未经培训。－基本合格 设施、仪器设备不符合检测项目的要求，或人员不能适应工作需要。－不合格 |
现场查看 查看记录 查看证书 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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4.2 |
计量仪器设备 |
经计量部门检定，并在有效期内。－合格 未经检定，或有效期已过。－不合格 |
查看证书 |
□合格 □不合格 |
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4.3 |
委托检验 |
委托单位是法定资质的质量监测机构，有委托合同，检测任务、标准明确。－合格 委托检测任务和标准不够明确。－基本合格 委托单位不具法定资质，或无合同。－不合格 |
查看证件 查看合同 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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* 4.4 |
检测 |
在操作规程，有检测指标和检验方法，有规范的检测记录（原始、检测报告）、试剂标签规范健全，采用法定计量单位。留样、存档三年以上。－合格 基本符合上述标准，但记录不够规范，存档时问稍短。－基本合格 无规范，或无完整记录，标签不规范，无留样存档制度。－不合格 |
查看记录 现场查看 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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5.检查结果
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合格项总数 关键项 一般项 |
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基本合格项总数 关键项 一般项 |
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不合项总数 关键项 一般项 |
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不涉及项目数 |
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意见 |
□ 全部合格，同意申报 |
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□ 暂缓申报，限期整改（1－3个月内完成） |
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□ 不同意申报 |
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企业对检查结论意见 |
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检查员签字： 企业负责人签字（盖章）：
年 月 日 年 月 日
6.总体评价（略）
附件13 绿色食品生产资料企业检查表.doc
鲁公网安备 37060202000128号