方案中针对此次体系检查工作，呈现四个特点：
01 实施单位上，引入第三方机构
2021年省市场监管局从专项经费中列支108.8万首次通过政府购买服务的方式委托第三方认证机构对我省160家食品生产企业开展食品安全生产规范体系检查工作。
02 检查对象上，聚焦“高大上”企业
本次检查针对“乳制品、特殊膳食食品、肉制品、食用植物油、白酒、蜂蜜”等高风险食品类别，以我省大型、规模以上食品生产企业为重点开展检查。
03 检查内容上，实施“全方位”体检
与日常检查、飞行检查等常规检查关注企业生产加工行为合规性不同，我省开展的体系检查工作以危害分析和关键控制点体系（HACCP）认证审核为基础，重点查找企业质量管理体系运行、制度落实中存在的缺陷和隐患。
04 结果处置上，实施“分层级”处理
对体系检查发现的问题及风险，根据性质予以不同处理。对一般性问题，督促企业开展整改；涉嫌违法的，要求属地监管部门依法采取责令限期整改等措施控制风险；情节严重的，依法立案查处。同时要求属地监管部门做好整改落实情况的跟踪检查。
检查内容上，实施“全方位”体检：是以危害分析和关键控制点体系（HACCP）认证审核为基础的，那么HACCP体系检查要点咱们一起来捋一捋吧，企业可对照自查。
详见下表：
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检查
内容
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检查重点
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前提方案
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是否有适用法律法规和标准清单，且清单中包括GB14881、相关卫生标准和卫生规范等法律法规和标准（可以结合行业特点，从清单中随机抽取3-5份法律、法规、标准的文本验证其是否具备），同时满足：
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人力资源
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建立了食品安全小组（由多专业或多个部门人员组成）（查食品安全小组名单）；
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是否通过培训或其他方式使企业人员具备下列的能力和意识：
——HACCP原理和食品安全管理体系标准；
——熟悉工艺制定、卫生质量控制、实验室检验工作的人员应具备的相关知识；
——生产人员熟悉并遵守相应的人员卫生要求；
——其他特殊要求（如屠宰厂配备兽医）；
（查阅培训计划和培训记录、与人员面谈等）
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是否有健康证（所有从事生产、管理和检查人员）（抽查若干人员）；
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是否有个人清洁和卫生管理制度（查阅文件并结合生产现场观察人员的卫生，如是否有带手表、化妆等进入车间、工人着工装等情况）
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基础设施和维护
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是否有设备设施的维护和保养计划，并结合现场查设备设施的布局及维护保养情况（厂区环境；厂区内辅助设施设备如排水系统、污水处理站（如屠宰厂）、垃圾场、锅炉房、运输车辆、更衣室、卫生间、生产设备、照明设备、消毒、通风设备等）
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操作性前提方案及实施
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是否制定书面的操作性前提方案（卫生标准操作程序/操作程序/操作规程等）（明确职责、频率、有效的监控和相应的纠正预防措施）且内容至少应包括：
——水和冰；
——避免交叉污染
——器具、手套和内外包装材料；
——手的清洗消毒；
——有毒化学物质；
——清除和预防有害生物；
——员工的身体健康和卫生；
——包装、储运卫生控制。
可抽查若干记录（如消毒液的配制记录；器具消毒记录、防鼠布置图等）
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食品安全方针
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食品安全方针内容是否反映了顾客的期望与要求及法律法规的符合性；
食品安全目标是否可测量，有考核。
（形成文件的食品安全方针；食品安全目标完成考核统计）
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沟通
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是否建立了内外部沟通的渠道，并在食品链上进行了充分的沟通（会议、文件传递等）
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管理评审
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是否按规定时间进行管理评审（每年至少一次），且具有一定的范围和深度，按照管理评审结果（管理评审输出）采取了必要的纠正、预防措施，措施是否经确认、验证证明有效实施
（管理评审计划；会议记录；管理评审输入材料；管理评审报告等）
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内审
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是否按计划开展了内审，配备具有专业知识和审核能力的审核人员，审核具有一定频次（一般两审核间隔不超过12个月）和深度（开具不符合并实施了有效的纠正措施），企业能建立自我改进自我完善机制。
（内审年度方案；内审实施计划；内审记录等）
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HACCP计划的建立和实施
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是否在考虑了食品链的前后关联、产品特性、加工过程、设备设施及周边环境等因素基础上对食品危害进行了充分识别和评价；
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是否有形成文件的针对从原料采购验收、加工过程、包装等过程所确定的每个关键控制点的HACCP计划，且包括如下信息：
——该控制点所控制的食品安全危害；
——控制措施；
——关键限值；
——监视程序；
——纠偏；
——职责和权限；
——监视的记录。
（查危害分析工作单、HACCP计划、监控记录等）
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验证的
实施
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是否对前提方案的实施、危害分析的输入持续更新、HACCP计划和操作性前提方案的实施、危害水平的可接受水平在可接受水平内（检验报告等）及其他程序实施的结果进行了评价
是否对新单项验证结果及内审的结果，包括不符合进行分析，并作为管理评审的输入
（查管理评审输入文件）
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产品检测
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产品是否符合相应产品标准/卫生标准的要求
是否有与生产能力相适应的内设检验室），且：
——人员经过培训，具备相应的能力；
——具检验所需的标准资料、检验设施和仪器设备；检验仪器应按规定进行计量检定；
——企业委托外部检测时，应选择具资格的实验室
（查产品检测报告；实验室资质、委托合同等材料）
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可追溯性和召回
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是否建立了产品追溯和召回程序（有否发生召回及处理情况；召回有否演练）
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记录保持
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是否建立记录清单，记录的保存期符合相应法规要求。
（查记录清单、记录的控制管理程序等）
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证书及标志的使用
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使用认证证书是否符合要求（误导或产品、体系的认证宣传混用）
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是否有伪造、冒用认证证书或认证标志行为
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是否有买卖认证证书或认证标志行为
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鲁公网安备 37060202000128号