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供应商(第二方)审核程序

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-12-22  来源:食品供应链管理 公众号  作者:食品论坛网友 梦想曲佳
核心提示:一、 审核技巧1、 收集证据是责任而不是怀疑; 2、 坚持由操作者回答问题; 3、 不要被引导误导、浪费时间;4、 不接受特别事故或

一、 审核技巧

1、 收集证据是责任而不是怀疑;

2、 坚持由操作者回答问题;

3、 不要被引导误导、浪费时间;

4、 不接受特别事故或丢失文件(如培训表、记录等)的情况;

5、 由审核员决定抽取的样本。

 

二、 审核方法

1、 不吹毛求疵;

2、 审核不是审问;

3、 态度不要傲慢;

4、 客观友好冷静。

 

三、 不符合项目确定

不符合项内容需现场与陪审人员进行初步确认,避免后续争议。

1、 要有文件条款证明不符合;

2、 须有证据,不能只是怀疑;

3、 与审核问题无关人员的回答不能成为客观证据;

4、 面谈的信息需通过实际观察、测量和记录予以验证。

 

四、 审核流程

首次会议→原料仓→生产线→产品仓→实验室→文审→末次会议

1、 首次会议

确认:目的、计划、陪审人员、保密说明、审核结果的应用 (注:可以提前让供应商准备文审资料,可要求工艺流程图,便于现场 审核对照)

2、 现场审核

a、原料仓:虫害控制(虫害、诱捕、灭蝇灯等)、原料合规性(食品级、 交叉污染、过敏原、保质期、辐照等)、温湿度控制(对储存条件有 要求的原料)

b、 生产过程:设备维护、虫害控制、食品接触面材质、现场卫生及食品防护、过敏原控制、核对工艺流程图

c、实验室:设备(齐全?试剂?有效性、试剂台账、实验室环境)、记录(保存期后一年)

3、 文审

a、资质审查:营业执照、生产许可等

b、 工艺流程图

c、追溯:现有供应商可取近一个月内出厂报告(3h 内完成,追溯方式可 行性,记录的规范性),新供应商需追溯演练报告

d、 原料控制:原料清单、供应商清单、原料标准、原料验证频率是否 满足标准、原料出入库记录、水质监控记录、了解供应商的管控要求

e、出厂控制:是否满足本公司要求,查出厂报告与原始记录是否一致、 检验资源

f、 不合格品控制:不合格记录、纠正记录、现有供应商(提前准备一个 投诉的质量问题,查看其处理记录),新供应商(询问市场投诉处理 记录,包括处理人员层级)

g、记录:人员能力(培训记录)、质量记录、生产过程记录、追溯记录 及其他

4、 末次会议

感谢配合,对做的好的予以肯定,不符合点提供证据及更正时间点。

 
 
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