1、目的
验证食品安全管理体系及HACCP体系是否符合标准的要求，及时发现和纠正体系运行中出现的问题，确保食品安全管理体系及HACCP体系得到有效地保持、实施和改进。
2、适用范围
适用于食品安全管理体系及HACCP体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3、职责
3.1食品安全小组组长负责组织内部审核，食品安全小组组长负责内部审核的具体组织。
3.2 食品安全小组组长负责任命审核组长并指定审核员。
3.3 审核组负责内部审核的具体实施和对责任部门实施的纠正和预防措施进行验证。
3.4 受审核部门配合审核工作，并针对审核中发现的问题采取有效的纠正和预防措施。
3.5 食品安全小组组长负责内部审核资料的保存。
4、实施要求
4.1 食品安全小组组长在每年初确定年度内部审核频次及计划时间。
一般情况下内部审核每年组织一次，出现下列情况时，可以临时增加审核：
a) 公司内组织结构发生重大调整；
b) 公司食品安全管理体系及HACCP体系范围变更包括覆盖的区域和食品时；
c) 相关法律、法规及要求发生变化；
d) 客户严重投诉时；
e) 外部市场发生变化；
f) 进行第二方、第三方审核前。
4.2 年度内部审核计划的内容：
a) 审核目的和范围；
b) 审核时间安排；
c) 审核的频次和内容。
4.3 审核准备
4.3.1 食品安全小组组长根据审核部门及工作内容，任命具有内部审核员资格的合适人选担任审核组长，由审核组长负责本次审核的具体组织工作。
4.3.2 审核组长推荐具有内部审核员资格的人员组成审核组，并按照独立审核的原则进行适当分工。
4.3.3 审核组长组织审核组成员制定审核专用文件：
a)《内部审核实施计划》
b)《内部审核检查表》
4.3.4 准备好审核所依据的文件。
4.3.5 审核组长提前一星期向受审核部门发出本次审核的《内部审核实施计划》。
4.3.6 《内部审核实施计划》内容：
a) 受审核的部门、审核目的、范围、日期；
b) 审核依据；
c) 审核的内容及时间安排；
d) 审核员分工。
4.3.7 受审核部门收到《内部审核实施计划》后，如果对审核日期和审核内容有异议，可在三天内通知审核组，经过协商可再安排。
4.4 内部审核实施
内部审核按以下程序进行：
4.4.1审核组长组织召开内部审核首次会议，与会人员包括受审部门负责人、审核组全体成员及最高管理者，并在《签到表》上签名，由审核组长向与会人员介绍审核目的、范围、依据及行程安排等。
4.4.2 进行现场审核，审核的具体内容按照《内部审核检查表》进行，审核员通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据，检查管理体系的运行情况。审核组成员将审核发现记录于《内部审核检查表》。
4.4.3 现场审核结束后，对发现的问题，除能即时改正外，经审核组长审定后，让责任部门确认，由审核员填写《不符合项报告》，以保证不合格项能够完全被理解，有利于采取纠正措施。
4.4.4 召开内部审核末次会议，与会人员同首次会议一样，并在《签到表》签名，审核组长重申审核目的、依据、范围，审核员宣读《不符合项报告》，审核组长对本次内部审核情况进行总结，宣布审核结果。
4.4.5 会后发出《不符合项报告》至各责任部门。
4.4.6 审核组长编制《内部审核报告》，报食品安全小组组长批准后分发到受审部门。
《内部审核报告》的主要内容：
a) 受审核的部门、审核的目的、范围、日期；
b) 审核依据；
c) 审核员、受审核部门主要参加人员；
d) 审核综述；
e) 不合格项分析、纠正措施实施要求；
f) 审核结论评价。
4.4.7 责任人或相关部门收到《不符合项报告》后，根据不合格事实，分析查原因，制定纠正和预防措施并实施。
4.4.8 审核组在计划期限后对《不符合项报告》的纠正和预防措施进行跟踪检查并验证。
4.5 内部审核不合格整改涉及文件的修改时，按《文件控制程序》执行。
4.6 所有内部审核的资料经整理后，由审核组长移交综合部保存。
4.7 本次内部审核结果作为下次内部审核和管理评审的输入内容之一。
5、相关文件
5.1《文件控制程序》
5.2《纠正和预防措施控制程序》
6、记录
内部审核计划表
内审签到表
内部审核检查表
不符合项报告
内部审核报告
培训记录表（不符合项）
鲁公网安备 37060202000128号