1、目的
为确保食品企业生产和服务提供过程处于严格受控状态，有效预防食品安全风险，保障产品质量符合相关标准和法规要求，特制定本程序。
2、范围
本程序适用于公司从原材料采购到成品交付全过程的食品生产和服务提供过程的控制，涵盖生产车间、仓储物流及相关辅助环节。
3、职责
3.1 质量部
负责对食品生产过程进行全方位监控，包括但不限于生产环境、操作规范的合规性检查。
对原物料、半成品及成品进行严格的卫生安全监测，依据国家标准和企业内控标准进行检验检测。
建立并维护质量追溯体系，确保产品质量问题可追溯至源头。
3.2 生产部
科学编制食品生产计划，综合考虑市场需求、生产能力、库存状况等因素，确保生产计划合理可行。
精心设计并持续优化生产流程，制定详细、准确且符合食品安全规范的相关作业指导书。
负责生产设备的日常维护、定期保养及检修工作，建立设备档案，记录设备运行及维护情况。
3.3 人事行政部
组织开展针对性的人员技能培训与考核工作，涵盖食品安全知识、生产操作技能、卫生规范等方面。
建立员工健康档案，严格按照相关法规要求，对直接接触食品的人员进行定期健康检查。
3.4 销售部
制定并执行有效的销售和售后服务策略，确保产品销售过程规范有序。
及时收集市场反馈信息，包括客户投诉、市场需求变化等，为企业生产和质量改进提供依据。
4、运作程序
4.1 操作人员的控制
4.1.1 能力确认
对于新入职作业员、转工序作业员以及涉及采用新工艺工序的作业员，在上岗前需通过理论知识考核和实际操作演示等方式，对其专业能力进行全面确认。考核合格后方可正式上岗作业。
4.1.2 人员调整
对于经过多次辅导和试作后，仍无法满足岗位规定要求的作业员，应及时调离该工序，重新进行培训或调整至合适岗位。
4.1.3 人员卫生管理
严格按照《人员卫生管理规范》执行，包括但不限于进入生产车间前的洗手消毒、穿戴洁净工作服和防护用具、定期进行个人卫生检查等。
4.2 工艺控制
4.2.1 工艺文件编制
生产部负责编制现行有效版本的工艺文件，确保文件内容正确、完整、协调、统一，与实际生产情况相符。工艺文件应详细描述生产流程、关键控制点、工艺参数等信息。
4.2.2 生产作业执行
各生产班组严格按照《作业指导书及检验规范》以及《良好操作规范GMP》和《卫生标准操作规范SSOP》中的相应章节进行生产作业。在生产过程中，如发现问题，应立即与生产部主管沟通，及时解决。
4.2.3 质量监控
质检员依据《作业指导书及检验规范》的要求，对产品质量进行实时监控。在检验过程中，若发现工艺操作问题，应立即通知生产班组长或生产部总管，以便迅速采取纠正措施。
4.3 包装工序控制
A. 检验合格确认
只有在确认所有过程检验均已合格，且相关检验报告齐全、数据准确的情况下，方可进行产品包装。
B. 包装操作规范
严格按照包装数量及包装材料要求进行产品包装，确保包装过程符合卫生标准和产品保护要求。对包装材料的采购、验收、储存和使用进行严格管理。
C. 标识与存放
不同规格的产品应清晰标注相应标识，包括产品名称、规格、生产日期、保质期等信息。产品应分类存放，避免混放，防止交叉污染。
4.4 生产计划的控制
4.4.1 生产计划编制
充分考虑市场对产品的规格、数量需求，通过市场调研、销售数据统计分析等方式获取准确信息。
结合公司的生产能力，包括设备产能、人员配备等因素，合理安排生产任务。
综合考量成品库存及在制品情况，避免库存积压或缺货情况发生。
关注原材料供应情况，与采购部门密切沟通，确保原材料按时、按质、按量供应。
预留一定的生产弹性，以应对追加计划或紧急订单。
4.4.2 计划实施与检查
在生产计划实施过程中，定期检查落实情况。对于未能按时落实的生产任务，应深入查明原因，如设备故障、原材料短缺、人员不足等，并及时采取有效措施，如调整生产计划、协调资源、增加人员等，确保按时完成生产任务。
4.5 生产设备管理
按照《设施及环境控制程序》对生产设备进行管理，包括设备的选型采购、安装调试、使用操作、维护保养、报废处理等全过程。定期对设备进行清洁、润滑、校准等维护工作，确保设备运行稳定，符合食品安全生产要求。
4.6 销售及售后服务
4.6.1 销售计划制定
销售部应制定全面的销售活动计划，明确销售目标、市场策略、促销活动等内容，确保提供的服务满足用户或相关规定的要求。
4.6.2 市场研究与分析
积极开展市场研究和分析活动，通过问卷调查、客户访谈、市场调研机构数据等多种渠道，深入了解和确定用户对公司提供的产品和服务的满意程度，以及新的或潜在的需要和期望。
具体包括对现行或潜在的产品或服务的需求和期望、目标市场的消费趋势、不同地区的用户对产品或服务的档次、数量、时间等需求和期望的差异等方面。
4.7 服务规范制定与执行
依据用户对服务的需求和期望，制定并严格执行服务规范，确保用户的需求和期望得到满足。服务规范应包括但不限于：
提供多样化且便捷的用户了解和获得公司产品的途径及环境，如公司官网展示、线下体验店等。
明确向用户提供服务的方法和要求，包括服务流程、响应时间、服务态度等方面的标准。
建立完善的用户评价产品和服务质量状况的途径和方式，如在线评价系统、客服回访等。
4.8 用户反馈处理
及时收集和分析用户的反馈信息，建立专门的投诉处理机制，确保各类质量投诉能够得到及时、有效的处理。
满足用户的合理需求，并将与质量有关的信息及时传递给有关的部门和人员，用作制定纠正和预防措施及质量改进的依据。
4.9 服务效果评价
定期评价服务的效果是否满足用户的需求和期望。评价的方式应包括但不限于：
收集用户对服务质量的评价，如通过满意度调查、用户留言等方式。
公司内部对服务质量进行自我评价，通过数据分析、案例分析等方式进行总结评估。
4.10 服务人员培训
对服务人员进行充分的培训，内容涵盖产品知识、沟通技巧、服务意识、投诉处理等方面，确保提供的服务能满足用户和服务规范规定的要求。
定期对服务人员的培训效果进行考核和评估，持续提升服务水平。
5、支持性文件和记录
《人员卫生管理规范》
《卫生标准操作规范SSOP》
《良好操作规范GMP》
生产过程记录（包括生产计划、生产日志、设备运行记录等）
检验检测报告
人员培训记录
客户反馈及处理记录
鲁公网安备 37060202000128号