No. |
文件、记录表格名称 |
备注 |
1 |
质量手册 |
审核前提供给内审员 |
2 |
有关程序文件、质量计划 |
审核前提供给内审员 |
3 |
有关图纸、工艺、检验等技术性文件 |
审核前提供给内审员 |
4 |
审核用的其他标准和资料 |
审核前提供给内审员 |
5 |
质量管理体系检查表 |
审核前由内审员编制 |
6 |
现场审核记录表 |
审核过程中由内审员记录 |
7 |
质量管理体系审核计划表 |
审核前由审核组长编制 |
8 |
不合格项报告 |
审核过程中由内审员编制 |
9 |
质量管理体系内部审核报告 |
审核结束后由审核组长编制 |
记录标识 |
记录名称 |
收集时间 |
收集岗位 |
保存期限 |
保存地点 |
备注 |
Q/RS1029-01 |
年度质量审核计划 |
年底 |
公司办 |
二年 |
公司办 |
|
Q/RS1029-02 |
审核活动计划表 |
年底 |
公司办 |
二年 |
公司办 |
|
Q/RS1029-03 |
检查表 |
内审结束 |
公司办 |
二年 |
公司办 |
|
Q/RS1029-04 |
现场审核记录表 |
内审结束 |
公司办 |
二年 |
公司办 |
|
Q/RS1029-05 |
不合格项报告 |
内审结束 |
公司办 |
二年 |
公司办 |
|
Q/RS1029-06 |
内部审核报告 |
内审结束 |
公司办 |
二年 |
公司办 |