1、目的:
在内部生产和交付到预定地点期间对产品提供防护，以确保产品符合要求。这种防护应包括识别、搬运、污染控制、包装、储存、传送或运输以及保护，保证产品质量不受影响。
2、适用范围:
适用于材料及产品的识别、搬运、污染控制、包装、储存、传送或运输以及保护（包括客户及供方财产）；
防护应用于对内外部供方提供的材料、部件，从接收到贯穿加工过程，包括装运，直至交付或被顾客接收之管制。
3、定义：
无
4、权责:
4.1仓库管理(入库、发料、出货、储存、盘点):仓库部主管核准。
4.2交货作业执行:仓库业务单位。
4.3顾客及供方财产财产：顾客及供方财产财产可包括知识产权和个人资料。
5、作业程序:
5.1生产性用主、辅料之仓库管理
5.1.1主、辅料进厂后,由仓库点收数量并整理库位存放,未检验前物料放置于【待验】区,以便和已检验品区别。
5.1.2仓库单位通知品质人员检验,检验判定合格后,仓库管理人员将物品移至【合格】区，并建立库存料帐。
5.1.3使用单位开立《领料单》办理领料作业,由相关主管核准,仓库凭签核之《领料单》办理发料。
5.1.4退料作业:若有超领、用余、品质规格不合，报废之原材料,由使用单位填写《报废申请单》,退回仓库.
5.1.5退货作业：
因不合格或其它原因需将原材料退回厂商时,由仓库单位依《IQC检验记录表》经主管核签后退货。
5.1.6储存管理：
5.1.6.1料库规划：
1)以分类、定位、标示清楚为原则。
2)交通道及各储存区,应以标示牌标示。
5.1.6.2储存标示：
1)各项料品储存区,应以标示牌标示。
2)储存原则:堆放安全、容易清点。
5.2传输和运输管理
5.2.1除桶装 (铁桶、塑料桶)之原物料，可放置于地面上外，其它的原物料必须储放于栈板或铁架上，以防接触地面，受潮湿影响材质及节省储放空间。原物料摆放须整齐，便于拿取。堆高排列之限制，依地面水平高度算起，不得超出六公尺，或每一栈板上之堆栈，不可超过六层。
5.2.2以物料卡管制书写原物料之名称、入出库日期、数量及结余状况，并放置于物料架旁边，以便仓管人员识别与清点。
5.2.3受重压易变形、碎裂、损坏之物品，不得叠置超过三层以上，重量轻或体积小者，应置于铁架隔层上。
5.2.4搬运工具可分手工、油压托板车、手推车、叉车等，但使用工具时须注意下?列规定：
A.搬运用叉车在使用过程中，叉车不得装载过重。
B.用完后的油压托板车、手推车等，应放置于指定地点，不得随意摆放。
5.2.5原料与物料各自有其特定的存放区域，各存放区域都设有明显的标示牌，货品排列方式以利于先进先出之原则，并节省搬运输送时之空间运用。
5.2.6同类别之原物料，应置于同一区域位置范围内，但堆放时须注意，不得积压影响到品质变质，并留出走道的空间，以利搬运输送作业之时效。
5.3产品储存、包装、发运和标签及管理：
5.3.1产品包装、缴库及标识作业
产品包装依据客户要求或公司自行的包装要求包装，完成经品质查验合格之成品,由生产车间将数量填明于《入库单》办理入库手续。仓库依入库单做好账管理。
5.3.2储存管理：
1)堆积与保存方法：使用适当堆积与保存方法，以防止物料造成不良；仓库物料放置不超过1.8米，生产车间车间物料放置不超过1.6米。
2)搬运工具：采用叉车、手推车、徒手等；
3)储存方法：储存时应注意储有之防护相关措施，防止变质；
4)先进先出:按照的生产的主料用EXCEL进行盘点，具体登记于《入库单》.
5)储存检验:
产品储存(包括材料、半成品、成品)为一年，化工品半年，盘点作业时之库存品质须做好检查并作记录,以便发现是否有品质变异情况。
5.3.3成品的标识依据《标识和可追溯管制程序》执行。
5.3.4出货发运作业
1)业务员填写《出货单》(附件一)交仓库管理员办理发货,仓管员做好帐务管理。
2)退货作业:依《不合格管制程序》之内容办理退货作业。
5.3.5退库作业
1)若成品入库后,经品管抽样发现不合格,由生产单位开立《领料单》将成品领出处理。
2)处理后之成品,经品质确认后,依5.3.1重新办理缴库。
5.4材料及产品的污染控制：
所有材料及成品分类放置, 并做好标识，材料及成品不可以混放，以防止材料及成品之间交叉污染。
5.5盘点作业及库存料品维护：
每半年由仓管实施盘点, 盘点状况填写《盘点表》(附件二)并注意是否有超过保存期一年之料品,如有,仓管应通知品管部复验品质。年终由本厂指派主管会同盘点。
5.6仓库每个各季度需评估材料及成品库存品质状况，发现异常立即通知品管部检验确认。
5.7仓库管理之帐务及相关作业表单记录
材料及成品使用物料注明标示，识别材料成品的放置位置，仓库物品出入记录于《物料出入帐》（附件四）上。做好数量进、出、存及实施盘点时做盘点盈亏管理。
5.8外部供方及客户财产之管制
5.8.1外部供方及客户财产可包括材料、零部件、工具和设备，顾客的场所，知识产权和个人信息，客户提供的原物料入库前,仓管员清点数量无误后,将物料放置待检区,并通知品保员检验. 知识产权、图纸和个人信息由公司业务部负责造册登记。记录在《顾客/外部供方财产记录表》（附件四）
5.8.2品保部检验员,依据《监视和测量管制程序》对客供/外部供方财产进行检验,并做好检验报告,以备查验.
5.8.3检验合格后,仓管员依据《仓库管制程序》办理入库手续并需标识“客户/外部供方财产”以便与公司物料区别。
5.8.4客供/外部供方财产判定不合格时,直接通知采购人员应予以记录并报告给客户/外部供方.
5.8.5客户原物料及外部供方财产存放在仓库中,若发现有损坏,短缺或生产过程中发现品质异常时,仓管和制程相关人员,要及时通知业务主管, 应予以记录并报告给客户或外部供方.要处置顾客/外部供方财产时必须报与顾客批准后方可处置。
5.8.6仓库管理作业相关表单记录应依《文件信息管制程序》予保存。
6、参考文件:
《文件信息管制程序》
7、附件:
7.1附件一《出货单》
7.2附件二 《盘点表》
7.3附件三 《温、湿度记录表》
7.4附件四 《物料出入帐》
7.5附件五 《顾客/外部供方财产记录表》
鲁公网安备 37060202000128号