异物控制管理规程（含考核细则）_质量相关_质量资讯

一、目的

　　为了规范生产相关部门员工的操作，防止异物进入产品中，确保产品品质，特制订本指导书。

二、范围

　　适用于各部门对产品内异物的控制。

三、职责

　　生产部负责对人员、设备、工器具和生产环境等进行控制，防止异物进入产品中。

　　维修人员负责设备维修与保养，确保设备正常运行及零配件的管理。

　　行政部负责组织公共区域、仓库区域清洁与四害消杀工作。

　　品管部负责对生产现场异物控制情况进行检查和督导；对各部门异物控制情况进行稽核。

　　人事部结合本文规定对相关违反人员进行通报公示

四、定义

　　1、异物

　　指在制程中除原料之外，混入或附着于原料、半成品、成品或内包装材料的物质，致使食品失去其卫生及安全性的物质。

　　举例如下：金属、玻璃、石头、头发、塑料、甚至原料本身所附有的物质（例如线头等）

　　2、危害

　　消费者食用可能造成重大生理伤害或食用过程中看到后可能者造成重大心理伤害的异物。

　　如头发、木屑、铁钉、螺丝、螺帽、弹簧等，亦或苍蝇、蜘蛛、蜜蜂等大型虫类异物。

五、程序

　　（一）非生产异物控制

　　1、基本要求

　　1.1 员工在更衣室主动将全部私人物品放到个人衣柜里，贵重物品交给更衣室管理人员集中管理，手机、钥匙不准随身携带，不准放在衣服中。

　　食品、药品、化妆品、饮料、伞具、茶杯等一律不准带入更衣室内。

　　别针、头针、针线等微小物品一律杜绝入内。

　　1.2 严禁佩戴首饰（手表、耳环、戒指、手链、项链等饰物）进入更衣室，不建议佩戴头饰、发夹入车间，确需佩戴头饰、发夹等进出车间，更衣室检查人员应登记人员信息，检查头饰、发夹卫生、完好性、异物引入的风险等状况，并记录，进出时需核对是否有掉落，发生掉落应当进行核查、清理。

　　头饰、发夹如有脱漆、破损、脱落等风险状况时，一律不准携带入车间。

　　1.3 严禁穿戴有装饰品、飘浮、易脱落的衣服（如：毛衣）进车间，更衣室检查人员检查个人衣服上的纽扣或拉锁有无脱落或松动。

　　对于脱落的纽扣要及时报告，记录、检查。

　　穿戴纽扣工作服的，进出车间时应当核对纽扣数量，并进行记录。

　　1.4 其它因车间需要必须带入的非生产性物品做好出入车间物品检查，检查物品是否完好、是否有脱落、是否有遗漏等，并做好记录；

　　如有缺损，应当进行检查。

　　检查人员在检查时，发现携带任何非生产性物品人员有权制止其入内。

　　2、工作人员穿戴管理

　　2.1 工作服必须清洁、卫生、无异味，定时清洗、消毒，保持清洁，无破损、无线头，新工作服穿戴前必须先检查，去除表面的线头等。

　　2.2 工作服更衣程序：

　　检查工作鞋的状态→换鞋→工作服（检查）→戴口罩→戴内帽（发网）→戴外帽→穿上衣→穿下衣→系好围裙、戴好套袖→手套（需要手套的岗位）→洗手消毒。

　　2.3 更衣要求内帽罩住耳朵、头发，女生盘发，防止包发外露。

　　外帽系紧，帽沿紧贴脸部；

　　口罩罩住鼻子，不准在车间内随便摘下，不准在车间内吐痰等；

　　生产过程中不准穿破的围裙、套袖、手套等；

　　围裙、套袖、手套不准乱涂乱画；

　　加工过程中便服不准外露，严禁穿工作服外出车间。

　　2.4 员工外出的程序为：脱下工作服（不得放在个人衣物区域）→穿衣→换鞋→(办事，如吃饭等)→洗手消毒→重复2.2操作

　　2.5员工入厕的程序为：脱下工作服（不得放在个人衣物区域）→换鞋→入厕→出厕→洗手消毒→重复2.2操作。

　　3、毛发控制管理

　　3.1 员工在换工作服前先自行检查工作服里外及工作帽内外有无毛发，将头发粘在胶带上，不得随便乱扔，交给更衣室检查管理人员。

　　更衣室检查人员在员工进车间前必须检查工作帽，不得有头发外露情况以及有无脱落的毛发。

　　工作服、套袖、围裙上的线头、绒线，进车间前必须彻底检查、去除。

　　3.2车间入口或车间内使用的粘发用具要勤检查粘性，及时更换粘发用纸或清洗干净。

　　粘具用完、清洁、晒干后放在工具箱。

　　3.3 毛发检查程序：

　　头部→肩部→背部→前胸→双臂及腋下→腿部→鞋底依次进行检查。

　　3.4 生产过程中车间品控员定时检查，确保每两小时巡回检查一次，生产过程中，禁止工作服戴不规范作业，如挽袖、扭扣不系等，以防止毛发从袖口窜出，车间品控统一收集检出毛发，集中进行处理。

　　3.5 员工理发后必须洗头，将头发渣清理干净，进车间前主动报告毛发检查人员，并接受检查，合格后方可进入车间；

　　男员工不可留长胡子进入车间。

　　3.6 员工应勤洗澡勤洗头，减少毛发的掉落。

　　4、进入车间前的监督检查

　　进入车间前需按照完成以下流程：

　　4.1 外来人员进入车间程序为：换工作鞋→穿工作服（或参观服）→洗手→风干→双手消毒→毛发、异物检查→风淋→进入工作区。

　　4.2公司工作人员(操作员、职能工作人员、管理人员) 进入车间全流程：

　　检查工作鞋状态（自检）→换工作鞋→进入更衣室→脱去私人衣物（视具体情况）→放入私人衣柜→头发、个人衣鞋状态检查、处理（更衣室检查人员：前检）→工作服（自检）→戴口罩→戴内帽（发网）→戴外帽→穿上衣→穿下衣→系好围裙、戴好套袖→洗手→风干→双手消毒1（带一次性手套的岗位2→带手套消毒）→工作服状态、头发、异物的检查、处理、记录（更衣室工作人员：后检）→风淋→进入车间。

　　4.3 车间人员入口处必须设专人监督检查进入车间人员的穿戴是否规范、是否按照规定洗手消毒；

　　是否按规定进行风淋操作；

　　并检查粘除进入车间人员身上携带的头发、纸屑等外来异物。

　　（二）日常使用物品控制

　　1、竹木制品管理

　　1.1工器具：严禁使用竹木质材料的器具：如竹蒸笼、木质拖把、木制网等。

　　1.2 卫生器具：用来清理卫生的器具不能有竹、木质的，如木质的拖把、扫帚。不锈钢制的器具替代。

　　1.3不得将木制铅笔带入车间。

　　2、塑料制品管理

　　2.1 进入车间前对塑料盒、塑料筐进行检查及毛刺的修整，并将破损、开裂的塑料盒选出做退库处理，具体程序为：

　　目视检查有无毛刺→修理（毛刺放入专用器具中）→清水冲洗→退出车间

　　2.2 塑料器具轻拿轻放，严禁在操作台面上或其他地方来回拖拉、磕碰，装好产品的塑料筐具，严禁用力敲打或在操作台面上用力垫盘，防止人为造成碎塑料产生，塑料器具经长时间使用逐渐出现老化现象，加工车间要定期检查，及时将老化的塑料器具处理。

　　2.3凡是进入车间的塑料制品需要生产车间外全部进行检查，检查是否有毛边、毛刺及易脱落部分等；

　　体积较小的的目标塑料物品不得带入车间。

　　必需要使用塑料物品能使用不锈钢器具的地方，可考虑不锈钢器具替代。

　　2.4 车间内使用的塑料包装袋等使用前必须检查其完整性，如发现有破损或缺失及时将该时间段的产品进行隔离处理。

　　3、手套使用管理

　　凡是进入车间手套需要进行检查，检查是否有异物带入风险。如使用橡胶手套需符合以下要求。

　　3.1 工作进车间前，更衣室检查人员专人检查手套有无破损；车间定时巡查自检，破损立即更换；

　　车间品控应当对手套的完好性进行巡查、检查，破损时应当及时更换；

　　下班前对手套的完好性进行检查。

　　3.2 手套如有胶皮丢失，从上次检查到发现时的时间段内的产品重新检查，找到胶皮，如不能找到，产品判定为不合格品。

　　3.3破损的手套、胶皮不得随意丢弃，应当交与车间品控统一处理。

　　4、玻璃制品管理

　　4.1 严禁在生产加工过程中维修、更换灯管。维修、更换应在班后无产品后方可进行。

　　更换程序（专业人员进行）：

　　废灯管卸下（现场至少两人操作）→小心密封，防止露出→送出车间外面；新灯管→→小心密封→带入车间安装→检查防护罩牢靠程度→现场卫生清理。

　　4.2车间所有的玻璃都贴上防护玻璃纸，玻璃卫生的清理及管理落实到个人，门窗上的玻璃（如车间有玻璃的话）如有裂纹，当天班后组织人员更换，班中如有突发事件，造成玻璃破损，按重大问题处理，保证产品安全。

　　4.3 任何玻璃器具在车间内严禁使用，特殊情况：如压力表、温度计等必须加设防护设施，进行特殊保管。

　　5、金属制品使用管理

　　5.1 加工过程中，使用的金属器具无破损残缺，破损的器具严禁使用。

　　如加工过程中有破损具立即停止使用，该时间段内产品单独存放，评估后处理。

　　5.2 器具、案面、设施等有进行焊接的地方，使用前必须先去除表面的焊疤，打磨光滑，确保生产加工过程中焊疤、无裂口、掉落现象；

　　5.3生产环节金属探测器必须正常开启进行探测监控。

　　5.4车间禁止使用钢丝球、美工刀、订书钉等易掉落的金属制品。

　　5.5剪刀、金属记件牌、钳子、螺丝等金属制品应当放在指定的位置，建立数量清单，标明名称、数量等；

　　除记件牌外，其他金属制品需填写使用记录，但每天需做好点检，保证数量一致，另外还需查看有无破损毁害。

　　6、卫生用具的管理

　　6.1 车间卫生用具必须放置在卫生用具指定摆放处，不能在车间内乱摆乱放。

　　6.2 车间内清理卫生不准使用塑料编织袋。

　　6.3车间清理袋口卫生用的抹布必须是没有线头、线绳的毛巾，一旦毛巾起毛、脱线必须停止使用。

　　6.4易脱落的扫把、拖把不得进车间，应及时更换；车间所使用的清洁工具是无毒无害、不易掉落异物的（如掉毛）。

　　6.5在专用位置清洗消毒卫生用具，不得在生产区清洗消毒，防止交叉污染。

　　6.6 还应注意清洁工具的清洁状态，清洁状态差时（如附着：头发丝）应当进行清理清洁，必要时进行消毒，干净后方可在生产区域使用。

　　6.7车间品控定时巡查卫生用具异物状况，及时记录异物类型、数量等，统一处理。

　　7、纸张使用管理

　　7.1车间现场使用的记录表放在指定位置，填写报表时严禁放在与产品接近的地方，防止破损脱落混入产品。

　　7.2车间使用的外贴的纸质标签必须塑封，悬挂在指定位置。当过塑密封性差有水进入时及时更换新的，保持无碎屑落入产品。

　　7.3 禁止在设备、容器表面上随意粘贴纸张，防止粘贴的标识脱落产生异物。贴标签时应当由品控对纸质、位置的确认，确认后方可进行。

　　7.4 车间现场除了受控的、生产需求的纸张能带入车间外，禁止一切纸张带入车间。纸巾禁止带入车间，禁止在车间使用纸巾。防止速溶易沾纸污染产品。

　　（三）原、辅、物料异物控制

　　1、验收管理

　　经验收合格的原辅材料，生产部员工在领用时须对每件原辅料外包装进行清洁状态进行确认，检查外包装是否干净、是否有异物附着等，当外包装清洁状态较差时，禁止进入车间，对外包装清洁确认方可。

　　2、异常处理

　　在处理原辅料、半成品中发现异物时应当立即报告车间管理人员、车间品控，并暂停使用，经检查评估后方可再次使用。

　　若生产过程中发现原辅料、半成品存在有大量异物达不到使用要求，对该原辅料、半成品进行包装标记，防止异物扩大影响。

　　被异物污染的原辅料退回仓库，做好供应商的沟通及后续工作。

　　半成品做好无害化处理。

　　3、原辅料保存时注意事项

　　3.1进入仓储（常温、冷藏、冷冻）环节，应对原辅料料外包装表面进行清洁，并保证外包装完整。

　　检查时应先清洁表面，避免脏物掉落，检查完毕后需将其包装好，避免灰尘等落入物料内。

　　3.2仓储时应合理摆放，防止倒塌，造成原辅料交叉污染。

　　3.3原辅料进入车间前，应再次检查外包表面清洁、包装的完整性；对外包装进行清洁，确保原辅料外包清洁、无杂物。

　　3.4进入车间后时，应检查原辅料外包是否完整。

　　发现外包受到污染的原辅料，应立即通知品控人员，以立即确认污染程度及危害程度，降低风险，

　　3.5仓储过程中外包破损原料应及时处理，在使用前应与品控人员沟通，确认是否符合使用要求，再确定能否放行。

　　3.6使用前所有原辅物料在使用前必须将外包装清理干净；

　　冷藏冷冻前将外包装纸箱、泡沫箱去除，防止异物带入。

　　相应的标签说明不得丢弃。

　　3.7冻品原料在使用时去除内包装袋时，注意检查内包装的完整性，避免在冻品原料中而带入产品中。

　　3.8 所有生产需要的原辅物料都要放在垫子上，离地10cm、离墙（不小于10cm）放置；

　　带有包装的原辅料使用前要开口整齐，避免异物混入。

　　3.9 车间生产使用的无外包装的原辅料、加工过程流转的物料、半成品等必须做好相关的防护措施，防止异物的带入污染。

　　（四）设备维护管理异物控制

　　1、维修人员进入车间前的更衣程序与消毒程序同生产加工工人的更衣程序及消毒程序，穿戴管理同上的要求。

　　2、维修人员非必须使用的工具禁止带入车间，车间准备的专用工具箱时刻保持清洁卫生，且每次使用完毕都要及时清点数目，如有缺失必须对该时间段的产品进行隔离处理。

　　3、如果班中机械设备损坏，需动用电焊机、拉结电线，或挖凿地面、更换灯管等造成产品安全隐患较大的维修项目正常生产中严禁进行，必须全部清理结束，在班后实施。

　　如需在生产过程中需进行电焊、钻孔、打磨等维修作业时，则需对原辅材料及设备作出适当防护，并经过现场品控人员确认后方可进行作业。

　　4、维修、焊接等操作结束后，工程操作人员需与该操作岗位操作人员清理作业现场，保持设备周围的卫生清洁、整齐，确保无异物隐患，经品控人员确认后方可继续生产。

　　（五）环境控制管理

　　1、杀虫灭菌

　　1.1 行政部在停产期间可邀请第三方对厂区进行一次全面杀虫灭菌处理工作，并填写杀虫灭菌记录表。

　　可每月进行一次。

　　夏季应当根据室内的虫害分析与虫害情况，可进行频次的虫害消杀。

　　夏季，蚊蝇较多的季节，在室内存在较多的情况下，必要时在班后或非生产时间邀请第三方杀虫，之后进行彻底的清理，防止残留。

　　1.2 巡查时在生产区域中发现虫子尸体时，应当进行收集，员工在生产过程中发现虫子尸体或虫子时应当报告车间品控人员，由车间品控人员统一收集。

　　1.3对捕捉的昆虫进行相关的调查分析，查找昆虫来源，从源头上消灭昆虫。

　　2、卫生清洁

　　2.1 车间内地面、门窗、墙壁、设备等保持清洁无破损、无杂物、无污垢。

　　2.2 车间内地面上不能有积水，防止污水污染产品。

　　2.3 车间设备与墙壁之间不能有卫生死角，不得乱放抹布、清洁工具等物品。

　　2.4 车间负责人应随时检查蚊虫孳生状况，发现蚊虫孳生应及时杀灭，对现场的卫生、积水应当每天清洁。

　　3、深度清洁

　　3.1 车间每次停产时应对设备、工器具、地面、墙壁等进行深度清洁，品控负责现场监督、检查、确认深度清洁的有效性。

　　3.2 对生产工艺前处理环节(绞肉、碎肉)相关的设备进行深度的情洁；

　　3.3 对高空管道（如新风、排风）进行清洗，防止污物掉落。

　　（六）设备设施的管控

　　1、生产车间门窗管控

　　生产区域的门应随手关闭，防止异物侵入。门窗状态需保持清洁。

　　对于不能常闭的门窗，应在人流、物流许可的情况下，应有合适的措施，防止交叉污染和异物侵入。防范措施如：风幕机、门帘等。

　　2、灭虫捕鼠设备管控

　　2.1品控部、第三方公司负责对车间灭虫捕鼠设备安装、更换、规划，车间负责本区域内的灭蝇灯的日常管控。

　　2.2 车间应当每天检查设备是否正常运行，当不能正常运行时及时通知维修人员进行维修；

　　按计划与说明书进行维护，保证设备运行的有效性。

　　2.3车间每隔15日检查一次设备的运行状态，并填写记录表。

　　3、风幕机管控

　　车间管理应及时检查责任区内的蚊虫滋生状况，并每天检查各进出口风幕机是否正常工作。

　　4、打码管控

　　4.1 打码机在换袋膜、换色带时首先检查设备、包材、色带表面清洁状态，有无碳粉等污染物，再安装色带，防止安装色带时碳粉掉入产品中。

　　4.2 更换打码机色带时，需小心操作，粉轮不得触碰，防止碳粉掉落，完成操作后用干净毛巾擦拭掉粉的位置，洗手后再开机。

　　安装时不能将碳粉、产品放到设备安装模块下，防止碳粉掉落。

　　4.3 随时检查碳粉盒，检查碳粉有无掉落。

　　4.4 打码机碳粉装置应完好，装完以后无碳粉掉落。

　　5、金属检测设备控制

　　5.1 产品完成封口后，应经过金属检测设备、防止金属异物造成伤害。

　　5.2打包间负责人按金属检测设备作业文件对金属检测设备进行参数调节及日常维护，并应有相应的记录。

　　如有异常，应及时反馈并采取必要的措施。

　　5.3 打件车间品控人员负责用标准件确认金属检测设备的灵敏度，并填写记录。

　　6、风淋设备控制

　　进入风淋设备的员工，应当按照风淋设备语音指引完成风淋操作，严禁随意开关设备按扭，严禁未经过风淋直接进车间。

　　7、人员控制

　　7.1 吃饭期间、上下班时间段现场较为混乱，应作为重点管控时间段，责任人应加大巡查力度，重点监控员工不规范操作，必要时对车间人员进行奖罚。

　　7.2 车间管理人员、品控人员履行管理责任，加强现场规范性管理，检查现场设备是否正常运行、现场卫生状态是否良好、员工操作与工作服是否合规等。

　　8、不合格品控制

　　8.1 产品中经抽查发现存在异物的，采取安全的措施，进行分离等处理的，评估后确认处理方式。

　　产品中经抽查发现存在异物的，如不能分离的，按不合格程序处理。

　　8.2 经客户投诉发现产品中有异物，应对同批同天生产的产品进行抽查，如有金属异物的再次进行金检；

　　对于头发、木制品等不易探测的异物，应当进行召回，按不合格程序处理。

　　（七）异物控制奖罚制度

　　建立合适的奖罚制度，使异物侵入得到有效控制，员工的积极性得到有效调动。

附件：

车间奖罚细则（试行版）

序号	类型	内容	范围	备注
一	罚扣细则
1.	严重项	员工不配合检查人员检查，每次扣10元；严重者，3次以上履教不改者，开除处理。	全体员工
2.	严重项	员工不规范穿着工作服，未达到要求的每次扣5元，当天累计达到3次的，第4次开始每次10元，以此累推。工作服穿着要求： 1.内帽罩住耳朵、头发，头发不得外露； 2.外帽系紧，帽沿紧贴脸部； 3.口罩罩住鼻子； 4.口罩不得在车间内随便摘下； 5.生产过程中不准穿破的、脱线、脱毛的围裙、套袖、手套等； 6.工作服上不得乱涂乱画； 7.加工过程中里面的衣服不准外露，不准卷袖、卷裤腿； 8.严禁穿工作服外出车间、上厕所等； 9.不准挽袖、卷裤腿、不系工作服纽扣（或拉紧拉练）； 10.严禁不穿工作服进入车间。	全体员工
3.	严重项	员工将食品、药品等无关食品生产的私人物品带入车间的。在车间范围内吃零食、抽烟的。（-5元/次）	全体员工
4.	严重项	员工将戒指、手链、项链等首饰品戴入车间的。（-5元/次）	全体员工
5.	严重项	工器具入车间应当进行检查登记，未执行的扣检查人员、带入人员。（-5元/次）	全体员工
6.	一般项	工器具进入车间后车间有专人点检，未执行的，发现一次扣一次（-5元/次）	负责人
7.	严重项	生产过程中，员工私自使用清洁球、玻璃器具等未经允许，严禁使用的工具，一次扣100元；第二次发现直接开除，对公司造成影响的应当经济追诉。	全体员工
8.	严重项	金探机未开启，跳过金检的行为。发现一次扣50元，依次累计。	责任人
9.	严重项	生产期间，风幕机、灭蝇灯、金检机等设备未正常运转的；发现一次扣5元。	责任人
10.	一般项	设备、地面等卫生状况较差，存在积水、死角、霉斑的，只做提醒，一周内不得超过4次，超过5次（含）每次扣责任人5元/次。	责任人
11.	一般项	原辅料包装进车间时，外包装未进行清洁的，只做提醒。一周内不得超过4次，超过5次（含）每次扣责任人5元/次。	责任人
12.	轻微项	车间垃圾桶未及时关闭的，只做提醒。一周内不得超过4次，超过5次（含）每次扣责任人5元/次。	责任人
13.	一般项	清洁工具卫生状态较差，拖把、扫把上异物较多的情况，只做提醒。一周内不得超过4次，超过5次（含）每次扣责任人5元。	责任人
14.	一般项	深度清洁难度较大的设备、设施，因清洁难度大、生产环节中不易清理因素，但需保障表面的清洁度，后续要有深度清洁的计划和实施。只做提醒。	车间管理人员
15.	一般项	裸露的包材应受到保护，发现一次扣5元	责任人
16.	重点项	私自开关风淋设备，未经风淋直接进入车间的，发现一次扣20元。上厕所穿着工作服的，未进行洗手消毒的。	责任人
17	重点项	发生客户异物投诉，不能明确责任人的,不能明确责任人的车间全体工作人员扣每次-10元。有明确责任人的，扣责任人每次100元；	责任人
18	重点项	车间品控抽查粉头克重（粉头克重保持在16-18克内）:现场抽查粉头10个及以上，超过60%不合格的，每次扣5。当天累计封顶3次，超过4次以上者，应当约谈，另行处理。	操作工
19	重点项	品控、车间管理抽查粉头克重，现场抽查粉头10个及以上，超过60%不合格的，每次扣5元，当天累计封顶3次，超过4次以上者，应当约谈，另行处理。	车间品控、操作工
20	重点项	车间品控抽查包子克重：抽查冷冻完的包子重量必须控制在25-30克内，刚蒸好的包子重量必须控制在27-32克内，其中肉馅重量冷冻后必须>7.5克，包进去的肉馅重量必须>10克，如在10个以上包子抽检中发现60%不合格的，每抽查一次扣10元，当天累计封顶3次，超过4次以上者，应当约谈，另行处理。	操作工
21	重点项	品控、车间管理抽查包子克重：抽查冷冻完的包子重量必须控制在25-30克内，刚蒸好的包子重量必须控制在27-32克内，其中肉馅重量冷冻后必须>7.5克，包进去的肉馅重量必须>10克，如在10个以上包子抽检中发现60%不合格的，每抽查一次扣10元，当天累计封顶3次，超过4次以上者，应当约谈，另行处理。	车间品控、操作工
二	奖励细则
1.	/	一个月内公司产品无客户异物投诉的，对车间工作人员进行奖励每人每次20元。	车间工作人员
2.	/	举报有奖：经检举核实私自将食品、药品等私人物品带入车间的，确认后奖励10元。	举报人员
3.	/	勤洗澡勤洗头，鼓励车间工作人员每隔3天洗澡洗头，车间毛发污染得到有效控制，补贴员工每个月5元。	车间工作人员
4.	/	员工主动上交异物的（头发每次/1元；金属、木制、玻璃异物的每次/2元；苍蝇等虫子异物每次3元）	车间工作人员
5.	/	抽查粉头、各个环节产品包子产品合格率达到60%，每抽查一次奖励20元，当天封顶3次。	车间品控、操作工