明天审核供应商，心里没底？这份清单帮你逐项核对，不遗漏、不慌乱。
一、审前准备（3项）
1.供应商基本信息核对
营业执照、食品生产许可证/食品经营许可证/ISO9001证书有效期
主要客户名单、产能规模、员工人数
关键人员：质量负责人、技术负责人、生产负责人
2.审核文件预收集
最新版质量手册、程序文件
近12个月客户投诉及8D报告
近12个月内审报告、管理评审报告
关键工序PFMEA、控制计划、作业指导书
3.历史问题清单
上次审核不符合项及整改证据
客户投诉的整改措施落实情况
供应商提交的整改报告是否闭环
二、现场审核（4项）
4.生产现场一致性
实际作业是否与SOP一致？
关键工序参数是否与控制计划一致？
工装夹具是否在有效校准期内？
不合格品标识、隔离是否规范？
5.检验与测试
来料检验记录是否完整？
过程巡检频次是否符合控制计划？
出货检验是否有判定标准？
检测设备是否在有效期内？
6.仓库与追溯
先进先出是否执行？
物料标识卡是否完整？
批次追溯链条是否清晰？
存储环境是否符合要求？
7.人员能力
关键岗位人员是否持证上岗？
新员工培训记录是否完整？
特殊工序人员是否有资格认定？
三、体系运行（3项）
8.内审与管理评审
内审是否覆盖所有过程？
不符合项是否整改闭环？
管理评审输入是否完整？
改进措施是否跟踪验证？
9.纠正预防机制
客户投诉处理是否及时？
根本原因分析是否到位？
预防措施是否横向展开？
10.持续改进证据
是否有年度质量目标及分解？
过程能力是否监控（Cpk/PPM）？
成本节约/效率提升项目证据？
四、一键收藏版
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序号 |
检查项 |
核查要点 |
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1 |
基本信息 |
证书、客户、产能、关键人员 |
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2 |
文件预收集 |
手册、程序文件、投诉/8D、内审报告 |
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3 |
历史问题 |
上次不符合项、投诉整改闭环 |
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4 |
现场一致性 |
SOP/控制计划执行、工装校准、不合格品管理 |
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5 |
检验测试 |
来料/过程/出货检验、设备校准 |
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6 |
仓库追溯 |
FIFO、标识、批次追溯、存储环境 |
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7 |
人员能力 |
关键岗位持证、培训记录 |
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8 |
内审管评 |
覆盖完整性、整改闭环、输入完整 |
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9 |
纠正预防 |
投诉处理、根因分析、横向展开 |
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10 |
持续改进 |
质量目标、过程能力、改进项目 |
行动建议
收藏这份清单，下次审核前打印出来逐项勾选，不遗漏任何关键点。
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