食品企业服务商管理程序_质量相关_质量资讯

1.目的

　　为确保为本公司提供服务的所有服务商（供应商的一种类型）其服务过程和质量符合公司食品安全管理体系的要求，防止因外包服务引入食品安全风险，特制定本程序。

2.范围

　　本程序适用于所有为公司提供可能影响产品安全、合法性和质量的服务的外部组织或个人。包括但不限于：

　　虫害防治服务商

　　废弃物清运服务商

　　设备校准服务商

　　设备维修/保养服务商

　　运输与仓储服务商（非原料）

　　环境清洁服务商（如厂区消杀）

　　实验室检测服务商（外检）

3.职责

　　采购部：

　　负责服务商的寻源、招标、合同谈判与签订。

　　负责组织对服务商的现场评审。

　　负责维护《合格服务商名单》。

　　质量部/食品安全小组：

　　负责制定服务的技术标准、服务协议中的食品安全要求。

　　负责参与服务商的现场评审和资质审核，并拥有一票否决权。

　　负责监督、评估服务商的服务质量与食品安全符合性。

　　使用部门（如生产部、仓储部）：

　　负责服务商日常服务的现场监督与协调。

　　负责记录服务过程中的异常情况并及时反馈。

　　总经理：

　　负责批准《合格服务商名单》及重大服务合同。

4.定义

　　服务商：向组织提供服务的个人或组织。

　　合格服务商：经过评估、批准，其服务能力、食品安全意识和表现符合本公司要求的服务商。

　　服务协议：规定服务内容、标准、双方职责和食品安全要求的文件，可作为合同附件。

5.工作程序

　　5.1 服务商管理流程

　　服务商的管理遵循“调查评估 -> 现场评审 -> 批准列入合格名单 -> 签订协议 -> 绩效监控与再评估”的闭环流程。

　　5.2 服务商调查与初步评估

　　采购部向潜在服务商发放《服务商调查表》，收集其以下信息：

　　营业执照、经营许可资质（如：虫害防治资质、危险废物经营许可证、计量校准资质CMA/CNAS）。

　　组织架构、人员资质（如：服务人员培训证书）。

　　服务方案/计划（如：虫害防治计划、设备保养计划）。

　　所使用的化学品清单及物质安全数据表（MSDS）。

　　其他客户的参考信息或业绩证明。

　　其自身的食品安全管理体系认证情况（如有）。

　　5.3 现场评审（必要时）

　　对于高风险服务（如虫害防治、主要设备维修），由采购部组织质量部和使用部门成立评审小组，对服务商进行现场评审。评审依据为《服务商现场评审表》，内容包括：

　　服务商的现场管理能力。

　　人员的技术能力和食品安全意识。

　　所用设备、工具和化学品的状况与管理。

　　对其服务方案的可行性与符合性进行评估。

　　5.4 批准与列入合格名单

　　质量部对收集的资料和现场评审结果进行最终审核，确认其符合公司食品安全要求。

　　经审核批准的服务商，由采购部将其列入《合格服务商名单》，报总经理批准。

　　《合格服务商名单》应明确服务商的名称、服务类别、批准日期和有效期。

　　5.5 签订服务协议与合同

　　采购部与合格服务商签订正式合同，合同必须附有《服务协议》或《服务水平协议（SLA）》。

　　《服务协议》必须包含以下食品安全要求：

　　明确的服务范围、频率和标准。

　　服务人员的健康与卫生要求（如：无传染性疾病，进入车间的着装和行为规范）。

　　所使用化学品的管理要求（如：需经本公司批准，不得擅自带入）。

　　防止交叉污染的具体措施。

　　服务过程中发生食品安全事件（如化学品泄漏、设备零件遗失在产品区）的报告与应急处理程序。

　　服务记录和报告的要求（如：每次服务后需提供详细的报告）。

　　保密义务。

　　本公司有权对其服务进行监督和检查。

　　5.6 服务过程的控制

　　入场前培训：所有进入厂区的服务人员，必须由质量部或其委托部门进行简单的食品安全入门培训，并记录。

　　现场监督：服务商在现场作业时，使用部门应指派人员进行监督，确保其遵守公司的食品安全规定，并填写《服务商现场服务监督记录》。

　　服务报告与记录：每次服务后，服务商需提供详细的服务报告（如：虫害防治服务报告、设备校准证书），由对口部门存档。

　　5.7 服务商的绩效监控与再评估

　　日常绩效评估：使用部门和质量部根据《服务商绩效评估表》对服务商进行年度或定期评估。评估内容包括：

　　服务质量的稳定性（如：虫害控制效果、设备维修及时性）。

　　服务报告的准确性与及时性。

　　遵守公司食品安全规定的程度。

　　异常事件/投诉的发生及处理情况。

　　不合格控制：当服务商出现严重或屡次不合格（如：使用未批准的化学品、服务效果不达标、引发食品安全隐患）时，由采购部向其发出《纠正与预防措施报告》，要求限期整改。对未能有效整改者，将从《合格服务商名单》中除名。

　　定期再评估：采购部每年组织一次对所有合格服务商的全面再评估，以确保其持续符合要求。

6.相关文件

　　《采购控制程序》

　　《纠正与预防措施控制程序》

　　《虫害防治控制程序》

　　《设备维护保养程序》

　　《化学品管理程序》

7.使用记录

　　《服务商调查表》

　　《服务商现场评审表》

　　《合格服务商名单》

　　《服务商现场服务监督记录》

　　《服务商绩效评估表》

　　《纠正与预防措施报告》（通用）

附件：合格服务商名单

合格服务商名单
序号	服务商名称	服务类别	批准日期	有效期至	备注
1	XX虫害防治有限公司	虫害防治	YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD	合同每年一签
2	XX计量技术有限公司	设备校准	YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD	资质CNAS
3	...	...	...	...	...
编制	采购部：	审核	质量部：	批准	总经理：
日期		日期		日期

附件：服务商现场服务监督记录

服务商现场服务监督记录
服务商名称		服务类型	虫害防治
服务日期	YYYY-MM-DD	服务人员	张三、李四
监督项目	监督结果	不符合情况描述
1.是否按规定登记并佩戴访客证？	□ 符合 □ 不符合
2.是否接受过入场食品安全须知？	□ 符合 □ 不符合
3.工装是否整洁，个人卫生是否良好？	□ 符合 □ 不符合
4.使用的工具/设备是否清洁、完好？	□ 符合 □ 不符合
5.使用的化学品是否经公司批准？	□ 符合 □ 不符合
6.是否在指定区域操作，有无交叉污染风险？	□ 符合 □ 不符合
7.服务后是否清理现场，有无物品遗落？	□ 符合 □ 不符合
8.是否按要求提交服务报告？	□ 符合 □ 不符合
总体评价	□ 满意 □ 一般 □ 不满意
监督员		日期

　　
附件：服务商绩效评估表

服务商年度绩效评估表
服务商名称		评估期间	YYYY年度
服务类别	虫害防治	评估部门	质量部、生产部
评估项目	权重	得分	评估说明/证据
服务质量 (40%)
- 服务效果（如虫害密度下降）	20%		依据监控趋势图
- 服务及时性与响应速度	10%
- 服务报告准确性	10%
食品安全符合性 (40%)
- 遵守公司食品安全规定	20%		依据现场监督记录
- 化学品管理	10%
- 人员卫生与行为	10%
沟通与协作 (20%)
- 问题沟通与解决能力	10%
- 合作态度	10%
总分	100%
评估等级	□ 优秀 (≥90) □ 良好 (75-89) □ 合格 (60-74) □ 不合格 (<60)
存在主要问题
改进建议/决定	□ 继续合作 □ 限期整改 □ 暂停合作 □ 取消资格
评估人		批准人

使用说明：

　　1.风险分级：您可以根据服务对食品安全的影响程度，对服务商进行风险分级。高风险服务商（如虫害防治）必须进行现场评审，而低风险服务商（如办公设备维修）可能只需文件评审。

　　2.协议内容：《服务协议》是控制食品安全风险的核心，务必根据具体服务类型详细规定，并作为合同不可分割的一部分。

　　3.整合应用：将此程序与您已有的《采购控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》等链接起来，形成一个完整的管理闭环。

　　4.记录保存：所有与服务商相关的评估、监督和绩效记录都应妥善保存，作为FSSC 22000符合性的证据。