一、总则
1.1责任部门/岗位：
食品安全管理部门；采购部门；各门店负责人
1.2配套记录/表单：
《散装食品进货查验记录表》；《散装食品不合格处置记录表》；《供货者资质审核登记表》
1.3法规依据：
《中华人民共和国食品安全法》；《食品安全监督管理办法》；《食品经营许可审查细则》等。
1.4制度内容（详细条款）：
1）为加强本单位散装食品进货环节的食品安全管理，落实经营者进货查验主体责任，防控采购和收货环节的食品安全风险，依据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全监督管理办法》《食品经营许可审查细则》等相关法律法规，制定本制度。
2）本制度明确散装食品进货查验的流程、内容、责任分工及记录归档要求，是员工开展实际操作和监督检查的重要依据，任何部门和个人不得擅自变更或弱化。
3）本制度与公司其他食品安全相关制度（如供应商管理制度、仓储管理制度、不合格食品处置制度等）共同构成本单位食品安全管理体系的一部分，应统筹执行。
二、适用范围与定义
2.1责任部门/岗位：
食品安全管理部门；采购部门；门店负责人；相关岗位人员
2.2配套记录/表单：
《散装食品品种清单》；《散装食品进货查验记录表》
2.3法规依据：
《中华人民共和国食品安全法》及相关配套规章；地方散装食品管理规定。
2.4制度内容（详细条款）：
1）本制度适用于本单位总部及各门店采购、接收、储存和使用的所有散装食品，包括但不限于散装粮油、散装调味品、散装糖果、散装糕点、散装肉制品、散装熟食、散装干货、散装冷冻冷藏食品等。
2）本制度所称“散装食品”，是指未采用最终销售用预包装形式，而以散装、散袋、敞口容器等方式储存、运输和销售，需再分装或现场称量供消费者选购或供本单位加工使用的食品。
3）若国家或地方对特定类别散装食品（如散装婴幼儿食品、中药饮片等）另有更严格规定的，应在执行本制度基础上，从其特殊规定。
三、职责分工
3.1责任部门/岗位：
食品安全管理部门；采购部门；各门店负责人；收货/验收人员；仓储管理人员
3.2配套记录/表单：
《散装食品进货查验记录表》；《供货者资质档案》；《不合格食品处置记录表》；《内部培训记录》
3.3法规依据：
《中华人民共和国食品安全法》关于生产经营者主体责任和岗位责任的条款；《食品安全监督管理办法》相关规定。
3.4制度内容（详细条款）：
1）食品安全管理部门：负责本制度的起草、修订和解释，组织对各门店进货查验工作的培训、监督和内部审核，对制度执行中的共性问题进行分析和改进。
2）采购部门：负责散装食品供货者的初选和评估，与供货者签订合同时应明确食品安全和质量要求；负责组织对供货者资质、产品合格证明等信息的收集和更新。
3）门店负责人：是本门店散装食品进货查验工作的第一责任人，负责本门店执行本制度的组织落实、过程监督和问题整改，对本门店发生的进货问题负直接管理责任。
4）收货/验收人员：负责按制度规定对到货散装食品逐批实施查验，填写相关记录，对填写内容真实性、完整性负责，并有权对可疑批次提出拒收或复检建议。
5）仓储管理人员：负责对已验收入库的散装食品实施分类管理和合规储存，做到先进先出、按批次标识，防止混批和超期使用。
四、供货者资质审核
4.1责任部门/岗位：
采购部门；食品安全管理部门
4.2配套记录/表单：
《供货者资质审核登记表》；《供货者资质档案》；《散装食品进货查验记录表》
4.3法规依据：
《中华人民共和国食品安全法》关于进货查验和禁止从无证单位购进食品的条款；《食品经营许可审查细则》有关供货者管理要求。
4.4制度内容（详细条款）：
1）与散装食品相关的供货者应依法取得营业执照和相应的食品生产许可证或食品经营许可证；采购部门应在合作前和合同续签时收集并核验证照复印件。
2）应建立《供货者资质档案》，包括营业执照、许可证、产品合格证明、联系方式、投诉与不合格记录等资料，实行动态管理，至少每年复审一次。
3）发现供货者证照过期、被吊销、被监管部门列入严重违法失信名单或发生重大食品安全事故的，应立即停止向其采购散装食品，并上报食品安全管理部门。
4）不得向无证无照经营者、来源不明的个人或单位采购散装食品，不得通过非正规渠道低价大量购进散装食品。
五、订货与进货计划管理
5.1责任部门/岗位：
采购部门；门店负责人；食品安全管理部门
5.2配套记录/表单：
《散装食品采购计划》；《散装食品进货查验记录表》；必要时《第三方检验报告》
5.3法规依据：
《中华人民共和国食品安全法》；相关风险管理和冷链管理规范。
5.4制度内容（详细条款）：
1）采购部门和门店在制定散装食品进货计划时，应充分考虑销售速度、储存条件和保质期等因素，合理控制订货批量和频次，避免长期大量囤积导致超期或变质。
2）对保质期较短、对温度和湿度敏感的散装食品（如熟食、糕点、水产品等），应优先采用“多批次、小批量、高频次”的订货方式，减少库存时间。
3）首次采购或更换供货者时，应事先索取样品和合格证明，经食品安全管理部门或相关技术人员评估认可后方可批量订货。
4）对高风险散装食品（如冷冻冷藏肉制品、易腐食品等），可根据需要安排第三方检测或加严进货查验标准。
六、到货接收与环境要求
6.1责任部门/岗位：
各门店负责人；收货/验收人员；仓储管理人员
6.2配套记录/表单：
《散装食品进货查验记录表》；《冷链温度记录表》
6.3法规依据：
《食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范》；《食品安全监督管理办法》有关操作环境条款。
6.4制度内容（详细条款）：
1）散装食品到货应在相对清洁、干燥、无明显粉尘和异味的区域进行接收和查验，避免在垃圾存放点、厕所附近、下水沟周边等污染源附近进行收货。
2）收货现场应配备必要的照明、台秤、温度计、记录工具等，以便对实物外观、重量和温度等进行现场确认。
3）对需冷藏冷冻的散装食品，收货时应缩短卸货和查验时间，优先完成温度和包装完整性检查后迅速转入冷藏冷冻库。
4）收货区域应保持地面干燥无积水，无显著害虫及鼠迹，避免在开放环境中长时间暴露散装食品。
七、查验内容——票证与随附资料
7.1责任部门/岗位：
收货/验收人员；门店负责人；财务/票据管理人员
7.2配套记录/表单：
《散装食品进货查验记录表》；发票/送货单；相关检验/检疫证明复印件或扫描件
7.3法规依据：
《中华人民共和国食品安全法》关于进货查验记录和票据管理的条款；《食品安全监督管理办法》相关规定。
7.4制度内容（详细条款）：
1）每批次散装食品到货时，验收人员必须索取并查验相应票据和随附资料，包括但不限于：供货发票或送货单、产品合格证、检验报告、检疫证明（涉肉类及动物产品）等。
2）票据和证明材料应当能够清晰反映供货者名称、食品名称、规格、数量、生产日期或批号、保质期等关键信息，与实物进行一一核对，确保票证、实物一致。
3）对票证信息缺失或模糊不清的，应立即联系供货者补齐或说明；不能补齐或有合理说明的，不得验收入库。
4）票据和相关证明材料应按照批次整理归档，与相应的进货查验记录建立对应关系，确保可追溯。
八、查验内容——标签与标识
8.1责任部门/岗位：
收货/验收人员；门店负责人；前台销售人员
8.2配套记录/表单：
《散装食品进货查验记录表》；《散装食品销售标识卡》
8.3法规依据：
《中华人民共和国食品安全法》；相关食品标签管理规定；地方散装食品销售管理规范。
8.4制度内容（详细条款）：
1）验收人员应查验散装食品外包装、运输容器或附带标签上的基本信息，包括食品名称、生产者名称和地址、联系方式、生产日期或生产批号、保质期、贮存条件、食用或使用方法（如必要）等。
2）对由供货者分装的散装食品，应有清晰的标签或随附清单，信息应与供货票据一致；对在门店再分装或转容器盛放的，应按照国家和地方规定制作销售标识卡。
3）禁止验收标签内容不符合食品安全标准、无生产日期或批号、无生产者信息或保质期标注不符合规定的散装食品。
4）若发现标签与实际食品品种明显不符，或疑似伪造、篡改标签的，应视为重大风险，立即报告并拒收。
九、查验内容——感官性状与包装状况
9.1责任部门/岗位：
收货/验收人员；门店负责人
9.2配套记录/表单：
《散装食品进货查验记录表》；《不合格食品处置记录表》
9.3法规依据：
《中华人民共和国食品安全法》关于禁止经营腐败变质等不符合安全标准食品的条款；相关食品安全国家标准中的感官要求。
9.4制度内容（详细条款）：
1）验收人员应对散装食品的色泽、气味、形态、组织状态等进行感官检查，发现霉变、腐败、酸败、虫蛀、杂质、异味或其它异常情况的，应判定为不合格食品。
2）对包装容器和外包装进行检查，关注是否存在严重破损、污染、渗漏、封口不严、明显受潮等情形；对可能导致内容物受到污染的情况，应拒收或要求更换。
3）对冷冻冷藏食品，还应注意产品表面是否存在严重冻伤、反复解冻再冷冻的迹象，以及包装内是否有大量冰晶、血水等异常现象。
4）感官有疑问但无法立即判断的，可采取隔离观察或送检的方式，在结论明确前不得投入加工或销售。
十、查验内容——运输条件与冷链管理
10.1责任部门/岗位：
收货/验收人员；门店负责人；冷链管理岗位
10.2配套记录/表单：
《散装食品进货查验记录表》；《冷链温度记录表》
10.3法规依据：
《食品安全法》；《冷链食品安全与卫生管理规范》；相关冷链管理标准。
10.4制度内容（详细条款）：
1）对需冷藏或冷冻的散装食品，应在收货时检查运输车辆类型、车厢清洁状况以及温度记录，确认全程冷链是否符合要求。
2）应对产品核心温度或包装箱中心温度进行抽测，并记录在进货查验记录中；温度明显超出允许范围的，应视为高风险批次，按不合格或待评估处理。
3）运输过程中不得与有毒有害物质、强异味化学品或其它可能对食品造成污染的物品混装。同车若发现其他货物严重污染环境的，应评估对散装食品的污染风险。
4）对于对温度敏感的散装熟食或短保产品，应缩短卸货和查验时间，减少室温暴露时长。
十一、查验记录的填写与规范
11.1责任部门/岗位：
收货/验收人员；门店负责人；食品安全管理部门
11.2配套记录/表单：
《散装食品进货查验记录表》；信息系统导出的进货记录；相关更正说明记录
11.3法规依据：
《中华人民共和国食品安全法》关于进货查验记录与保存要求的条款；《食品安全监督管理办法》相关规定。
11.4制度内容（详细条款）：
1）各门店应对每一批次散装食品进货如实填写《散装食品进货查验记录表》，做到一货一记录或一批一记录，不得出现漏记、少记或事后集中补记。
2）记录内容至少包括：进货日期、门店名称、供货者名称及许可证编号、联系方式、散装食品名称、规格型号、数量及单位、产地或品牌、生产日期或批号、保质期、贮存条件、票据信息、查验情况摘要、查验结论、处理结果、验收人签名及门店负责人复核意见等。
3）记录应使用蓝黑色墨水笔或经授权的电子系统录入，字迹清晰，不得使用铅笔或易擦写工具；如需更正，应一划一改并由更正人签名注明日期，禁止涂抹覆盖。
4）对通过信息系统形成的电子记录，应定期备份，并确保与纸质票据、实物批次存在可追溯对应关系。
十二、不合格散装食品处置
12.1责任部门/岗位：
门店负责人；收货/验收人员；食品安全管理部门
12.2配套记录/表单：
《散装食品不合格处置记录表》；《散装食品进货查验记录表》；《食品召回与投诉处理记录》
12.3法规依据：
《中华人民共和国食品安全法》关于不合格食品处置和召回的条款；《食品召回管理办法》相关规定。
12.4制度内容（详细条款）：
1）对进货查验中发现不符合食品安全标准或存在重大疑虑的散装食品，不得验收入库，应立即与供货者联系明确退货、换货或销毁处理方式，并在《散装食品不合格处置记录表》中详细记录。
2）对已误收入库或已部分使用的不合格散装食品，应立即采取停止使用、下架、封存和醒目标识等措施，防止继续流入加工或销售环节。
3）对涉及消费者健康风险或已经对消费者造成伤害的批次，应立即启动召回或事件报告程序，按照食品安全事故应急预案执行。
4）不合格处置的过程应有照片、称重记录、销毁证明（或退货凭证）等佐证材料，并依法保存相关记录以备查验。
十三、记录保存与档案管理
13.1责任部门/岗位：
食品安全管理部门；档案管理部门；各门店负责人
13.2配套记录/表单：
《散装食品进货查验记录表》；票据原件/复印件；电子档案备份
13.3法规依据：
《中华人民共和国食品安全法》关于进货查验记录保存期限的条款；《食品安全监督管理办法》相关规定。
13.4制度内容（详细条款）：
1）散装食品进货查验记录及相关票据、检验报告、不合格处置记录等应分类整理、编号归档，形成可追溯的档案体系。
2）记录和档案的保存期限不得少于食品保质期满后6个月；无明确保质期的，不得少于2年；如法律法规有更长时间要求的，从其规定。
3）档案可采用纸质和电子相结合的方式管理，但应保证信息真实、完整、可追溯，未经授权不得擅自涂改或销毁。
4）如因监管检查、投诉调查或法律诉讼需要，相关记录和档案应从一般档案中单独调出重点保护，直至相关程序结束且经批准后方可按制度进行处理。
十四、培训与考核
14.1责任部门/岗位：
食品安全管理部门；人力资源/培训部门；各门店负责人
14.2配套记录/表单：
《食品安全培训记录》；《培训签到表》；《考试或考核记录》
14.3法规依据：
《中华人民共和国食品安全法》关于从业人员食品安全培训的条款；《食品安全监督管理办法》相关规定。
14.4制度内容（详细条款）：
1）食品安全管理部门应根据法律法规更新和内部管理需要，至少每年组织一次针对采购、收货、仓储、门店负责人等相关岗位人员的散装食品进货查验制度培训。
2）新员工、岗位调整人员或外包人员在涉及散装食品进货查验工作前，应接受岗前培训并通过考核后方可独立上岗。
3）对在检查中多次出现漏记、错记或重大失误的门店和个人，应开展再培训和针对性辅导，必要时与绩效考核和奖惩挂钩。
4）培训内容和参与情况应形成记录，纳入年度食品安全培训档案，以备内部审计和监管部门检查。
十五、制度执行监督与修订
15.1责任部门/岗位：
食品安全管理部门；各门店负责人；内部审计/监督部门
15.2配套记录/表单：
《散装食品进货查验记录表》；《食品安全内部检查记录》；《整改与追责记录》
15.3法规依据：
《中华人民共和国食品安全法》；《食品安全监督管理办法》；公司内部责任追究制度等。
15.4制度内容（详细条款）：
1）各门店负责人应将本制度作为日常管理的重要内容，定期自查进货查验记录的规范性和完整性，对发现的问题及时整改。
2）食品安全管理部门应通过日常巡查、内部审核或专项检查方式，对各门店进货查验制度的执行情况进行考核，对典型问题进行通报并提出改进措施。
3）对因未按本制度执行而导致严重食品安全风险或造成不良后果的部门和个人，应依据公司内部管理制度及相关法律法规追究责任。
4）随着国家法律法规的调整以及公司业务变化，食品安全管理部门应适时对本制度进行修订，经批准后重新发布实施，原有版本同时废止。
散装食品进货查验记录表
散装食品不合格处置记录表
鲁公网安备 37060202000128号