1、目的

 

　　确保与公司交易往来的供应商，其供货质量、生产能力能符合公司要求。

 

2、范围

 

　　本程序规定了本企业在采购材料、配套件时选定合格供应商的工作程序。

 

3、职责

 

　　采购课 – 供应商选定及合格供应商管理。

 

　　品保部 – 首批产品验证；供应商质保能力评审。

 

4、定义

 

　　无

 

5、程序

 

　　5.1合格供应商的选定

 

　　5.1.1 合格供应商必备条件

 

　　合格供应商必须具备完全满足本企业采购规范（或技术协议）、订货单要求能力。

 

　　5.1.2选择原则

 

　　1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则要求。

 

　　2）若供应商已建立质量管理体系或已取得ISO9000第三方质量管理体系认证合格证书的，则优先考虑。

 

　　3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。

 

　　4）客户承认的供应商。

 

　　5）经以下程序规定评审合格的供应商。

 

　　5.2 新供应商评价

 

　　5.2.1采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，填写《供应商基本情况调查表》。

 

　　5.2.2采购业务人员对供应商情况基本了解后，应会同相关部门人员对供应商进行质量能力现场评估，现场评审一般由采购课、生产部及品保部人员一起进行。

 

　　5.2.2.1质保能力评审按《ISO9000标准》第一部分有关要求对供应商进行评审，按《供应商考核查检表》进行评分。评分结果分类如下：

 

评审得分	<60	60 ~ 74	75 ~ 90	91 ~ 100
定级	D级供应商	C级供应商	B级供应商	A级供应商
控制方法	取消供应资格	定期整改并追踪辅导	定期整改	必要时考虑产品免检

 

　　5.2.2.2质保能力评审完毕应形成书面报告，品保部部长审批，转抄采购课和评审的供应商。供应商首次评审要求至少达到75分方可考虑供货。

 

　　5.2.2.3供应商样品验证合格及质保能力评审通过后，采购课要求供应商提供首批样品，品保部对首批样品按《供应商首批产品认可控制程序》验证合格后。该供应商可正式列入公司《合格供应商清单》中。

 

　　5.3 合格供应商的管理

 

　　5.3.1合格供应商名单：采购课应将被选定的原材料、外购件、外协件的供应商应及时列入合格供应商名单。

 

　　5.3.2采购课应建立合格供应商的信息档案。

 

　　5.4合格供应商的连续评价

 

　　5.4.1采购课门应对每批进货情况的交货质量、交付和服务作出评价意见，评价结果记录于《供应商供货情况统计表》中，每年一次对供应商的供货情况做一次统计分析，书面报告部门主管领导，并及时反馈供应商。

 

　　5.4.2采购课门应每年一次组织品保部对合格供应商的质保能力进行评审。

 

　　5.4.3年审计划：采购课应于每年底制定翌年的《供应商年度考核计划》，抄送品保部。

 

　　5.4.4审核通知：采购课应于审核前一个月通知相关供应商。

 

　　5.4.5审核报告：审核完毕，审核员应将审核结果形成书面报告，报品保部部长审批，转抄采购课和评审的供应商并责成整改。评分低于60分的供应商，直接由采购课取消供货资格并在供应商清单中剔除。

 

　　5.4.6对于供应商纠正措施的验证方式有以下两种，可单独进行，也可结合进行。

 

　　5.4.7翌年现场质保能力评审时进行验证。

 

　　5.4.8品保部针对供应商提出的纠正措施，要求该供应商提供/邮寄纠正措施执行有效的佐证材料。

 

　　5.4.9若供应商的供应绩效连续三个月被评为D级或发生重大品质异常时，由生管部采购科组织工程部、品质部等，对其进行现场监察，并填写《供应商现场调查评价报告》。针对供应商的重要程度，生管部应制定年度工厂评审计划，组织工程部、品质部等进行现场评审，每年至少一次，并填写《供应商现场调查评价报告》经监察评审不合格或有待改进的供应商，应按《纠正措施管理程序》和《预防措施管理程序》的规定处理，若纠正后，仍未定达到要求时，报总经理助理批准后，取消供应商资格。

 

　　5.5质量异常的处理

 

　　5.5.1当发现合格供应商供货质量发生波动时，采购课门应组织品管和技术部门对供应商进行现场工艺验证，帮助供应商分析原因，稳定过程。

 

　　5.5.2当发生重大质量事故，或经评审后整改不力、质量仍不稳定的应予以撤点，采购业务人员应作换点的准备工作和撤点后的善后工作。

 

　　5.5.3合理调整 - 采购业务人员在合格供应商相对稳定的基础上，应在“货比三家”、“择优选点”、“连续评价”中不断开拓，寻觅新的合格供应商。

 

　　5.5.4供应商日常供货情况统计资料，也应作为供应商质量能力的评定参考。

 

6、记录

 

　　6.1《供应商年度考核计划》

 

　　6.2《合格供应商名单》

 

　　6.3《供应商基本情况调查表》

 

　　6.4《供应商考核查检表》

 

　　6.5《供应商现场调查评价报告》