|
供应商验厂流程及细节 |
|||||
|
验厂分两个部分进行 |
|||||
|
第一部分 ：查看现场 |
|||||
|
第二部分 ：查阅文件和记录 |
|||||
|
第一部分：查看现场 |
|||||
|
序号 |
内容 |
对应点 |
符合 |
不符合 |
备注 |
|
1 |
配料室 |
重点添加剂计量是否准确 |
|
|
|
|
查阅配料记录准确性 |
|
|
|
||
|
拆包物料管理 |
|
|
|
||
|
物料扎口防护检查 |
|
|
|
||
|
对物料批次信息检查 |
|
|
|
||
|
环境卫生 |
|
|
|
||
|
2 |
打料室 |
投料顺序是否和工艺一致 |
|
|
|
|
投料记录准确性 |
|
|
|
||
|
环境卫生 |
|
|
|
||
|
温湿度计和记录是否一致 |
|
|
|
||
|
3 |
成型区 |
成型参数是否和工艺一致 |
|
|
|
|
查阅记录准确性 |
|
|
|
||
|
环境卫生 |
|
|
|
||
|
4 |
蒸煮/烘烤 |
蒸煮/烘烤参数是否和工艺一致 |
|
|
|
|
查阅记录准确性 |
|
|
|
||
|
环境卫生 |
|
|
|
||
|
5 |
脱模/冷却 |
环境卫生 |
|
|
|
|
温湿度计和记录是否一致 |
|
|
|
||
|
6 |
杀菌 |
杀菌时间验证 |
|
|
|
|
环境卫生 |
|
|
|
||
|
温湿度记录检查 |
|
|
|
||
|
7 |
内包装 |
环境卫生 |
|
|
|
|
温湿度计和记录是否一致 |
|
|
|
||
|
8 |
外包装 |
环境卫生 |
|
|
|
|
9 |
共同项：照明灯/杀菌灯检查 |
灯具不得在产线上方 |
|
|
|
|
杀菌灯/照明灯卫生 |
|
|
|
||
|
杀菌灯照明强度 |
|
|
|
||
|
10 |
虫鼠害检查 |
|
|
|
|
|
共同项：各区灭蝇灯检查 |
灭蝇灯灯光强度 |
|
|
|
|
|
粘蝇纸检查 |
|
|
|
||
|
设备是的完整 |
|
|
|
||
|
设备卫生 |
|
|
|
||
|
11 |
共同项：各区鼠饵点检查 |
药剂检查 |
|
|
|
|
部署是否合理 |
|
|
|
||
|
设备是的完整 |
|
|
|
||
|
12 |
共同项：各区人员卫生/穿戴检查 |
着装是否符合要求 |
|
|
|
|
是否有戴首饰 |
|
|
|
||
|
指甲是否过长 |
|
|
|
||
|
头发是否外漏 |
|
|
|
||
|
工作服是否有线头存在 |
|
|
|
||
|
操作过程手部是否防护 |
|
|
|
||
|
随机抽取4-5人健康证 |
|
|
|
||
|
13 |
原料/添加剂仓库 |
物料贮存条件判定 |
|
|
|
|
物料存放栈板检查 |
|
|
|
||
|
温湿度计和记录是否一致 |
|
|
|
||
|
物料表面卫生 |
|
|
|
||
|
物料是否过期 |
|
|
|
||
|
过敏原和非过敏原区分 |
|
|
|
||
|
标签标识检查 |
|
|
|
||
|
是否设立合格品/不合格品区 |
|
|
|
||
|
仓库台账管理 |
|
|
|
||
|
仓库卫生检查 |
|
|
|
||
|
14 |
成品库 |
成品贮存条件判定 |
|
|
|
|
温湿度计和记录是否一致 |
|
|
|
||
|
标签标识检查 |
|
|
|
||
|
是否设立合格品/不合格品区 |
|
|
|
||
|
仓库台账管理 |
|
|
|
||
|
仓库卫生检查 |
|
|
|
||
|
15 |
化验室 |
试剂配制记录询问 |
|
|
|
|
产品检验项目询问 |
|
|
|
||
|
过程检验项目询问 |
|
|
|
||
|
询问相关化验室制度 |
|
|
|
||
|
检查试剂配制时间 |
|
|
|
||
|
化学品领用记录 |
|
|
|
||
|
易燃易腐蚀药品贮存管理 |
|
|
|
||
|
设备鉴定标检查 |
|
|
|
||
|
硅胶(干燥剂)失效检查 |
|
|
|
||
|
MSDS说明书检查 |
|
|
|
||
|
16 |
留样室 |
留样数量是否合理 |
|
|
|
|
留样室环境温湿度 |
|
|
|
||
|
留样和记录核对 |
|
|
|
||
|
留样制度检查 |
|
|
|
||
|
留样室卫生 |
|
|
|
||
|
标签标识管理 |
|
|
|
||
|
第二部分：查看文件 |
|||||
|
序号 |
内容 |
对应点 |
符合 |
不符合 |
备注 |
|
1 |
本公司级文件 |
营业执照 |
|
|
|
|
生产许可证(明细表) |
|
|
|
||
|
厂区/车间布局图 |
|
|
|
||
|
产品工艺流程图 |
|
|
|
||
|
产品作业指导书 |
|
|
|
||
|
食品安全管理手册 |
|
|
|
||
|
质量管理手册 |
|
|
|
||
|
程序文件 |
|
|
|
||
|
食品防护计划 |
|
|
|
||
|
原辅料验收标准 |
|
|
|
||
|
操作前提方案 |
|
|
|
||
|
HACCP计划书 |
|
|
|
||
|
管理规程制度 |
|
|
|
||
|
食品应急预案 |
|
|
|
||
|
内审/管审 |
|
|
|
||
|
GMP食品良好操作规范 |
|
|
|
||
|
异物管控程序 |
|
|
|
||
|
MSDS化学品安全说明书 |
|
|
|
||
|
外部法律法规文件清单 |
|
|
|
||
|
食品安全文化 |
|
|
|
||
|
2 |
原辅材料资质（ 三证） |
合格供应商清单 |
|
|
|
|
生产商：营业执照 |
|
|
|
||
|
生产商：生产许可证 |
|
|
|
||
|
生产商：生产许可证明细表 |
|
|
|
||
|
生产商 ：官检报告 |
|
|
|
||
|
经销商：营业执照 |
|
|
|
||
|
经销商：食品经营许可证 |
|
|
|
||
|
3 |
来料验收资料 |
原辅料检验验证结果通知单 |
|
|
|
|
送货票据 |
|
|
|
||
|
原料批次(出厂)报告 |
|
|
|
||
|
4 |
人员卫生/培训 |
每年一次的健康检查 |
|
|
|
|
年度培训计划 |
|
|
|
||
|
有培训签到/记录 |
|
|
|
||
|
涉及培训考试 |
|
|
|
||
|
5 |
生产车间记录 |
配料记录（ CCP点） |
|
|
|
|
打料记录 |
|
|
|
||
|
成型记录 |
|
|
|
||
|
蒸制记录（ CCP点） |
|
|
|
||
|
烘烤记录（ CCP点） |
|
|
|
||
|
内包装记录 |
|
|
|
||
|
生产日期审核记录 |
|
|
|
||
|
密封性检测记录 |
|
|
|
||
|
金检记录（ CCP点） |
|
|
|
||
|
6 |
消毒记录 |
消毒液配制记录 |
|
|
|
|
75%酒精使用记录 |
|
|
|
||
|
空间消毒记录 |
|
|
|
||
|
清洗消毒记录 |
|
|
|
||
|
洗手消毒记录 |
|
|
|
||
|
化学品领用记录 |
|
|
|
||
|
7 |
化验室记录 |
成品原始检验记录 |
|
|
|
|
成品出厂报告 |
|
|
|
||
|
涂抹/空气沉降检测记录 |
|
|
|
||
|
生产用水检测记录 |
|
|
|
||
|
对比实验分析报告 |
|
|
|
||
|
化验室试剂配制记录 |
|
|
|
||
|
产品留样记录 |
|
|
|
||
|
保质期实验测试验证记录 |
|
|
|
||
|
水分活动、 PH仪校准记录 |
|
|
|
||
|
过氧化值检验原始记录 |
|
|
|
||
|
8 |
食品防护记录 |
食品防护计划验证记录 |
|
|
|
|
食品安全防护关键部位月检表 |
|
|
|
||
|
食品防护评估表 |
|
|
|
||
|
食品安全防护计划演练 |
|
|
|
||
|
9 |
异物/易碎品记录 |
易碎物品清单 |
|
|
|
|
易碎品破碎处置记录 |
|
|
|
||
|
生产过程异物汇总记录 |
|
|
|
||
|
10 |
废弃物记录 |
废弃物回收处理记录表 |
|
|
|
|
11 |
厂区环境卫生 |
厂区环境卫生检查表 |
|
|
|
|
12 |
不合格品处置记录 |
不合格品处置记录 |
|
|
|
|
纠正预防措施要求 |
|
|
|
||
|
纠偏记录 |
|
|
|
||
|
13 |
产品出入库 |
产品出入库记录 |
|
|
|
|
14 |
原辅材料标识卡 |
原辅材料出入库记录 |
|
|
|
|
15 |
产品追溯/召回记录 |
产品模拟追溯演练报告（正追） |
|
|
|
|
产品模拟追溯演练报告（反追） |
|
|
|
||
|
产品模拟召回记录 |
|
|
|
||
|
16 |
内部校准报告和产品外检报告 |
化验室仪器设备校准证书 |
|
|
|
|
车间压力表校准证书 |
|
|
|
||
|
电子秤校准证书 |
|
|
|
||
|
温湿度校准证书 |
|
|
|
||
|
温度计校准证书 |
|
|
|
||
|
特种设备(杀菌釜)校准证书 |
|
|
|
||
|
水质检查报告 |
|
|
|
||
|
本公司产品外检报告 |
|
|
|
||
|
或内部校准记录表 |
|
|
|
||
|
17 |
客诉记录 |
客诉记录登记 |
|
|
|
|
客诉处理记录 |
|
|
|
||
|
客诉分析记录 |
|
|
|
||
|
客诉问题处理措施 |
|
|
|
||
|
18 |
设备维护保养 |
设备清单 |
|
|
|
|
设备维护保养计划 |
|
|
|
||
|
19 |
第三方虫害公司资质 |
公司证件 |
|
|
|
|
人员操作资质证件 |
|
|
|
||
|
人员健康证 |
|
|
|
||
|
药剂资质 |
|
|
|
||
|
药剂报告 |
|
|
|
||
|
药剂MSDS说明书 |
|
|
|
||
|
虫害布局图 |
|
|
|
||
|
20 |
原料、成品运输合同/卫生检查 |
运输合同/协议 |
|
|
|
|
运输检查记录表 |
|
|
|
||
|
21 |
相关服务方 |
服务商(检测机构)评估记录表 |
|
|
|
|
服务商(虫害公司)评估记录表 |
|
|
|
||
|
服务商(物流公司)评估记录表 |
|
|
|
||
|
服务商(设备公司)评估记录表 |
|
|
|
||
|
服务商(认证公司)评估记录表 |
|
|
|
||
|
22 |
从业人员证件 |
化验员证/培训证明 |
|
|
|
|
叉车证 |
|
|
|
||
|
特殊设备操作证 |
|
|
|
||
鲁公网安备 37060202000128号