一、目的
建立系统化的原料管控流程，确保原料从采购至使用全链条符合食品安全标准，降低质量风险，保障产品合规性。
二、范围
适用于公司所有生产用原料（含包装材料）的供应商管理、验收、仓储、使用及追溯管理。
三、职责分工
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部门 / 岗位 |
核心职责 |
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采购部 |
供应商开发与初审，合同签订，运输环节协调，不合格原料退换货处理。 |
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质量部 |
供应商审核、原料验收标准制定与执行，不合格品判定，追溯体系维护。 |
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仓储部 |
原料出入库管理，仓储环境监控，先进先出（FIFO）执行，库存状态预警。 |
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生产部 |
原料领用核对，投料前复核，生产过程中原料异常反馈。 |
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研发部 |
提供原料技术标准，参与新原料试用评估，工艺适配性验证。 |
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质量总监 |
供应商年度评审批准，重大不合格原料处理决策，程序有效性监督。 |
四、供应商管理
1.准入机制
资质审核：供应商需提供营业执照、生产许可证（SC）、第三方检测报告（每批次原料需提供 COA）。采购肉类需额外提供动物检疫合格证明及肉品品质检验合格证。
现场审核：新供应商需通过质量部联合生产部的现场审核，重点评估：
生产环境（如车间卫生、虫害控制）
质量控制体系（如 HACCP 认证、实验室检测能力）
运输条件（冷藏车温控记录、清洁消毒制度）。
试用评估：首次合作原料需进行小批量试用，由研发部验证工艺适配性，质量部检测关键指标（如微生物、重金属）。
2.动态管理
年度评审：每年 12 月由质量部牵头，从交付质量、响应速度、合规性等维度对供应商分级（A/B/C 级），A 级供应商免检比例可提升至 30%。
退出机制：连续 2 批次原料不合格或发生重大食品安全事件的供应商，列入黑名单并公示。
五、原料验收管理
1.到货预处理
运输车辆需提供消毒记录及温度监控数据（冷藏原料中心温度≤4℃，冷冻原料≤-18℃），不符合要求的整车退货。
原料外包装需清洁无破损，标签完整（含品名、批号、生产日期、保质期、储存条件）。
2.验收标准
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项目 |
检测内容 |
判定依据 |
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感官 |
色泽、气味、质地、杂质等。 |
符合企业内控标准及 GB 14881-2013 要求。 |
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理化 |
水分、pH 值、重金属（铅、砷）、农残 / 兽残等。 |
依据产品执行标准（如 GB 2762、GB 2763）及合同约定。 |
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微生物 |
菌落总数、大肠菌群、致病菌（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌）。 |
GB 4789 系列标准，关键原料需 100% 检测。 |
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包装 |
密封性、材质合规性（如塑料包装需符合 GB 4806.7）。 |
破损率≤1%，否则整批隔离待处理。 |
3.抽样规则
按 GB/T 2828.1-2012 执行，AQL 值设定：
关键项目：AQL=1.0
一般项目：AQL=2.5
每批次原料抽取 3 个独立样本，其中 1 个留样至产品保质期后 6 个月。
4.验收记录
质量部需在 24 小时内出具《原料验收报告》，合格原料粘贴绿色合格标签，不合格原料粘贴红色禁用标签并隔离至不合格品区。
六、仓储管理
1.存储条件
温湿度控制：
冷藏库：0-4℃，湿度≤75%（每日 09:00/15:00 记录）
冷冻库：-18℃以下（每周验证温度均匀性）
干货库：温度≤25℃，湿度≤60%（配备除湿机）。
分区管理：
原料、半成品、成品严格分隔，离地≥15cm，离墙≥10cm，标识清晰。
先进先出：
采用色标管理（如红色代表优先使用批次），仓储系统自动预警临期原料（保质期剩余≤1/3 时触发）。
2.日常检查
每日巡检：
检查包装完整性、虫害迹象（如鼠迹、虫卵），发现异常立即上报质量部。
月度盘点：
核对账物一致性，过期原料立即销毁并记录。
七、生产使用管理
1.领料流程
生产部凭《领料单》领料，仓储部核对原料批次、数量及合格标签，双方签字确认。
需冷藏原料需在 30 分钟内投入使用，超时未用需重新检验。
2.投料复核
操作工需双人复核原料品名、批号与工单一致性，记录《投料记录表》。
关键原料（如过敏原物质）需拍照留存，系统自动关联生产批次。
3.异常处理
生产中发现原料异味、变色等异常，立即停机并隔离受影响批次，质量部 2 小时内出具处理意见（返工 / 报废）。
八、追溯与召回
1.追溯体系
建立原料 - 生产 - 成品全链条追溯系统，记录：
原料批次、供应商、验收时间
生产批次、投料量、设备编号
成品流向（客户名称、发货日期）
电子记录保存≥2 年，纸质记录保存至产品保质期后 1 年。
2.召回程序
当原料问题可能影响产品安全时，启动三级召回：
一级（24 小时内）：通知客户停止使用，召回所有相关批次。
二级（48 小时内）：追溯上下游环节，评估风险范围。
三级（72 小时内）：向监管部门报备，发布召回公告。
九、不合格品管理
1.分级处理
轻微不合格（如标签信息不全）：返工后重新检验，需质量主管批准。
严重不合格（如微生物超标）：立即隔离，由质量总监审批后销毁或退货，记录《不合格品处理单》。
2.纠正预防
每季度汇总不合格数据，通过鱼骨图分析根本原因，制定改进措施（如更换供应商、优化验收标准）。
十、培训与记录
1.人员培训
新员工入职需完成《原料管控程序》培训并考核（≥80 分合格）。
相关岗位每年复训，重点强化验收标准、追溯流程及异常处理。
2.记录清单
《供应商审核报告》
《原料验收报告》
《仓储温湿度记录》
《投料记录表》
《不合格品处理单》
所有记录按《文件控制程序》归档，电子记录定期备份至云端服务器。
十一、附则
1.修订与生效
本程序每年由质量部组织评审，修订后经质量总监批准生效，旧版本立即废止。
本程序自发布之日起执行，解释权归质量部所有。
2.附件
原料验收抽样计划表（GB/T 2828.1-2012）
供应商分级评价表
追溯系统操作手册
鲁公网安备 37060202000128号