序号

检查项目

结果（√合格 / × 不合格）

备注 / 整改说明

1

生产许可证有效，经营范围匹配

2

人员健康证齐全有效

3

原料索证索票、进货记录完整

4

生产、温度、消毒记录真实

5

不合格品、召回台账规范

6

食安制度上墙，责任人明确

7

仓库四区分离，标识清晰

8

原料离地离墙，无直接落地

9

原料标识完整，批次效期清晰

10

先进先出执行，无过期原料

11

添加剂专锁专柜，领用留痕

12

冷库温度达标，记录连续

13

防鼠防蝇完好，无虫鼠痕迹

14

原料无霉变、返潮、破损

15

地面平整，无积水积污

16

墙面顶角无霉斑、无起皮

17

生熟隔离，工器具不混用

18

台面设备清洁，无残渣油污

19

周转筐车生熟分开放置

20

生产区无私人物品

21

垃圾桶加盖，及时清运

22

地漏通畅，无积污反味

23

边角料及时清理，不堆积

24

空气消毒设备正常，记录完整

25

手消毒池浓度达标，定时更换

26

工器具台面消毒规范

27

清洁工具分区，无混用发霉

28

冷凝水无滴落，接水盘完好

29

消毒品分类存放，标识清晰

30

微生物检测结果达标

31

工作服帽口罩穿戴规范

32

头发完全包裹，无外露

33

无佩戴首饰、指甲油上岗

34

洗手消毒流程执行到位

35

工作服整洁，不穿出车间

36

无带病、带伤上岗

37

设备清洁，无积垢锈迹

38

金探仪校准有效，灵敏度达标

39

计量器具检定校准合格

40

防蝇防鼠设施齐全有效

41

洗手消毒设施完好

42

通风除湿设备运行正常

43

管道无跑冒滴漏、无积污

44

成品存放规范，标识清晰

45

出厂检验项目齐全，记录完整

46

成品留样规范，数量期限合规

47

产品标签符合国标要求

48

添加剂使用合规，无超范围超量

49

无过期、标识不清添加剂

50

添加剂称量精准，记录完整